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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4119
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7732 记事贴.便利贴(淡黄)51*76mm(包) | 4 | 10.0 | 得力/deli\7732 | 验收通过 | |
| 2 | 汰特丽 640ml草酸消毒液(20瓶/件) | 1 | 45.0 | 汰特丽\640ml草酸洁厕 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 蚊香艾草清香型 10盘/30盘 蚊香/蚊香液 | 5 | 54.5 | 超威\蚊香艾草清香型 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 黑 | 1 | 25.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |