****2019年部门预算公开
目录
第一部分 ****概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于****2019年收支预算情况的总体说明
二、关于****2019年收入预算情况说明
三、关于****2019年支出预算情况说明
四、关于****2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于****2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于****2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于****2019年项目支出情况说明
八、关于****2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于****2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****部门单位概况
一、主要职能
主要职责：检察机****机关，其主要职权是：****机关办理的刑事案件犯罪嫌疑人审查批准逮捕和自行决定逮捕；****机关不予立案的案件行使立案监督权；对刑事案件决定起诉、不起诉和出庭公诉；对法院的刑事、民事、行政判决、裁定行使审判监督权；对监狱、看守所的刑罚执行情况进行监督；受理各种刑事控告、申诉以及职务犯罪举报线索等。
二、机构设置及人员情况
****无下属预算单位，下设 11个处室，分别是：办公室、政治部、监察室、侦查监督处、公诉处、检察技术处、民事行政检察处、****研究室、控告申诉处、****办公室、监所检察处。
****编制数52人，实有人数63人，其中：在职63人，增加5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： **** 单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
| 财政拨款（补助） |
2410.77 |
201 一般公共服务支出 |
|
| 一般公共预算 |
2410.77 |
202 外交支出 |
|
| 政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
| 教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
2320.71 |
| 事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
| 其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
90.06 |
| |
|
209 社会保险基金支出 |
|
| |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
| |
|
211 节能环保支出 |
|
| |
|
212 城乡社区支出 |
|
| |
|
213 农林水支出 |
|
| |
|
214 交通运输支出 |
|
| |
|
215 **勘探信息等支出 |
|
| |
|
216 商业服务业等支出 |
|
| |
|
217 金融支出 |
|
| |
|
219 援助其他地区支出 |
|
| |
|
220 国土**气象等支出 |
|
| |
|
221 住房保障支出 |
|
| |
|
222 粮油物资管理支出 |
|
| |
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
227 预备费 |
|
| |
|
229 其他支出 |
|
| |
|
231 债务还本支出 |
|
| |
|
232 债务付息支出 |
|
| |
|
233 债务发行费支出 |
|
| 小 计 |
2410.77 |
小 计 |
2410.77 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
| 收 入 总 计 |
2410.77 |
支 出 合 计 |
2410.77 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： **** 单位：万元
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
| 类 |
款 |
项 |
| 204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1440.81 |
1440.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
10 |
检察监督 |
879.90 |
879.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.06 |
90.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合计 |
2410.77 |
2410.77 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： **** 单位：万元
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1440.81 |
1440.81 |
|
| 204 |
04 |
10 |
检察监督 |
879.90 |
|
879.90 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.06 |
90.06 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合计 |
2410.77 |
1530.87 |
879.90 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： **** 单位：万元
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） |
2410.77 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
| 一般公共预算 |
2410.77 |
202 外交支出 |
|
|
|
| 政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
| |
|
204 公共安全支出 |
2320.71 |
2320.71 |
|
| |
|
205 教育支出 |
|
|
|
| |
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
| |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| |
|
208 社会保障和就业支出 |
90.06 |
90.06 |
|
| |
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
| |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
| |
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
| |
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
| |
|
213 农林水支出 |
|
|
|
| |
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
215 **勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
217 金融支出 |
|
|
|
| |
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
220 国土**气象等支出 |
|
|
|
| |
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
| |
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
| |
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| |
|
227 预备费 |
|
|
|
| |
|
229 其他支出 |
|
|
|
| |
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
| |
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
| |
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
| 小 计 |
2410.77 |
小 计 |
2410.77 |
2410.77 |
|
| |
|
230 转移性支出 |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
2410.77 |
支 出 总 计 |
2410.77 |
2410.77 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门：**** |
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1440.81 |
1440.81 |
|
| 204 |
04 |
10 |
检查监督 |
879.90 |
|
879.90 |
| 208 |
05 |
05 |
社会保障和就业支出 |
90.06 |
90.06 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合计 |
2410.77 |
1530.87 |
879.90 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门：**** |
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
1137.98 |
1137.98 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
259.13 |
259.13 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
262.57 |
262.57 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
214.22 |
214.22 |
|
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.06 |
90.06 |
|
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.89 |
49.89 |
|
| 301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
12.47 |
12.47 |
|
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
2.30 |
|
| 301 |
13 |
住房公积金 |
126.89 |
126.89 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
120.45 |
120.45 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
242.16 |
|
242.16 |
| 302 |
01 |
办公费 |
2.05 |
|
2.05 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
1.18 |
|
1.18 |
| 302 |
05 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
| 302 302 |
06 |
电费 |
10.41 |
|
10.41 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
18 |
|
18 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
32.48 |
|
32.48 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
17.27 |
|
17.27 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
7.21 |
|
7.21 |
| 302 |
16 |
培训费 |
9.17 |
|
9.17 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
4.05 |
|
4.05 |
| 302 |
26 |
劳务费 |
71.19 |
|
71.19 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
13.58 |
|
13.58 |
| 302 |
29 |
福利费 |
6.15 |
|
6.15 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
36.55 |
|
36.55 |
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
12.47 |
|
12.47 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
150.73 |
150.73 |
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
150.16 |
150.16 |
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
0.50 |
0.50 |
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.70 |
0.70 |
|
| |
|
合计 |
1530.73 |
1288.71 |
242.16 |
| |
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| |
项目支出情况表 |
|
| |
编制部门：**** |
|
|
单位：万元 |
|
| 科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
|
879.90 |
|
677.90 |
|
|
|
202.00 |
|
|
|
|
| 204 |
04 |
|
检察 |
|
879.90 |
|
677.90 |
|
|
|
202.00 |
|
|
|
|
| 204 |
04 |
10 |
检查监督 |
办案业务费 |
89.90 |
|
89.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
10 |
检查监督 |
办公场所物业管理费 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
10 |
检查监督 |
检察院办公楼维修、修缮 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
10 |
检查监督 |
装备购置经费 |
202.00 |
|
|
|
|
|
202.00 |
|
|
|
|
| 204 |
04 |
10 |
检查监督 |
办公楼租赁费 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：**** 单位：万元
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 40.60 |
0 |
36.55 |
0 |
36.55 |
4.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：**** 单位：万元
| 项 目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
无 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合计 |
|
|
|
备注：本单位无此项预算安排。
第三部分 ****年部门预算情况说明
一、关于****2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，**** 2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2410.77万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。
二、关于****2019年收入预算情况说明
****部门收入预算 2410.77万元，其中：
一般公共预算2410.77 万元，占100%，比上年增加66.90万元，主要原因是工资福利支出和社会保障缴费增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于****2019年支出预算情况说明
****2019年支出预算2410.77万元，其中：
基本支出1530.87万元，占 63.51 %，比上年增加61.41 万元，主要原因是工资福利支出和社会保障缴费支出略有增长 。
项目支出879.90万元，占36.49%，比上年增加5.49万元，主要原因是增加了办公楼****信息中心建设项目。
四、关于****2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：公共安全支出2320.71万元，主要用于保障各项检察职能的正常行使，实施法律监督职能；社会保障和就业支出90.06万元，主要用于检察人员社会保障缴费。
五、关于****2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
****2019年一般公共预算拨款基本支出1530.87万元，比上年执行数减少130.61万元，下降8.53%。主要原因是：上年执行过程中兑现了检察改革人员分类绩效考核奖金，目前未作为常规预算项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.公共安全支出2320.71万元，占96.26%。
2.社会保障和就业支出90.06万元，占3.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）：2019年预算数为1440.81万元，比上年执行数减少133.57万元，下降9.27%，主要原因是2018年实际执行数包括了后期追加的检察改革人员绩效的兑现。
2. 公共安全支出（204）检察（04）检察监督（10）：2019年预算数为879.90万元，比上年执行数减少了22.21万元，下降了2.52%。主要原因是项目不同所致。
3. 社会保障和就业支出（208****事业单位离退休（05****事业单位基本养老保险费支出（05）：2019年预算数为90.06万元，比上年执行数增加了2.96万元，上升了3.39%。主要原因是人员增加所致。
六、关于****2019年一般公共预算基本支出情况说明
****2019年一般公共预算基本支出1530.87 万元， 其中：
人员经费1288.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费242.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于****2019年项目支出情况说明
项目名称：办案业务费
设立的政策依据：1.厅字[2009]32****办公厅 ****办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知
2.财行[2009]209号政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知
预算安排规模：89.90万元
项目承担单位：****
资金分配情况： 办案邮电费10万元、办案差旅费30万、办公费20万元、维修（护）费15万、业务培训费14.9万元
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
项目名称：办公场所物业管理费
设立的政策依据：市检察院办公楼位于世纪大厦C座，为独立办公楼，2018年以来，****事务局不再负责世纪大厦的物业招标等工作，由我院自行实施物业招标管理。独立办公楼物业服务为必要性需求。属经常性项目，承担检察院办公楼物业服务及楼内、办公楼外围安保以及办公楼弱电维保工作，****机关提供优质到位的大楼物业、安保、弱电维护等服务，是刚性需要。
预算安排规模：298万元
项目承担单位：****
资金分配情况：办公楼物业费298万元
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
项目名称：办公楼租赁费
设立的政策依据：****检察院办公地址为**市迎宾路56号新行政区内世纪大厦C座，办公楼产权为**市城市建设****公司所有，为保证我市检察工作高效有序开展，我院需租赁世纪大厦C****检察院办公大楼，需每年与出租人签订租赁合同，****检察院办公场所。
预算安排规模：225万元
项目承担单位：****
资金分配情况：办公楼租赁费225万元
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
项目名称：装备购置经费
设立的政策依据：2019年各项检察业务需要。****检察院要求****机关人才、管理、信息化“三个高地”。
预算安排规模：202万元
项目承担单位：****
资金分配情况：****中心建设160万元、检察装备购置42万元
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
项目名称：检察院办公楼维修、修缮
设立的政策依据：检察院办公楼为于**市迎宾路56号世纪大厦C座，办公楼使用已有十余年，办公楼楼体及楼内外必要设施从开始使用至今为经过修缮，目前多项设施亟待修缮。
预算安排规模：65万元
项目承担单位：****
资金分配情况：景观灯亮化设备更换维修费8万、中央空调主机的维修检测费32万、屋顶防水层维修25万
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
八、关于****2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
****2019年“三公”经费财政拨款预算数为 40.60 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费36.55万元，公务接待费 4.05 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少23.60万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少20.45万元，主要原因是厉行节约压减公务用车运行费用；公务接待费减少3.15万元，主要原因是厉行节约压减公务接待费用。
九、关于****2019年政府性基金预算拨款情况说明
****2019****政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费情况
2019年，****本级及下属0家行政单位、 0 ****事业单位和 0 ****机关运行经费财政拨款预算242.16万元，比上年预算减少31.20万元，下降11.41%。主要原因是厉行节约，压减公用经费 。
****政府采购情况
2019年，********政府采购预算565万元，其中：政府采购货物预算 202 万元，政府采购工程预算65万元，政府采购服务预算 298万元。
2019年度本部门****政府采购项目预算金额0万元，其中：****政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，****及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2.车辆20辆，价值569.65万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 208.47万元；执法执勤用车 10 辆，价值 345.03万元；其他车辆 1辆，价值 16.15 万元。
3.办公家具价值 285.04 万元。
4.其他资产价值 462.18 万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额879.90 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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| 预算单位 |
**** |
项目名称 |
办案业务费 |
| 项目资金（万元） |
年度资金总额： |
89.90 |
其中：财政拨款 |
89.90 |
其他资金 |
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| 项目总体目标 |
保障我院各项办案业务的有效开展，使我院各业务部门办案工作得到科学合理足额的必要资金保障。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
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| 数量指标 |
实有在职人数 |
≤62人 |
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| 质量指标 |
资金使用合规性 |
符合政策规定 |
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| 项目效益指标 |
可持续影响指标 |
财务管理制度健全率 |
100% |
| 财务监控有效性 |
是 |
| 社会效益指标 |
资金服务办案利用率 |
100% |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
干警满意率 |
≥95% |
| 社会公众满意率 |
≥95% |
注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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| 预算单位 |
**** |
项目名称 |
办公场所物业管理费 |
| 项目资金（万元） |
年度资金总额： |
298 |
其中：财政拨款 |
298 |
其他资金 |
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| 项目总体目标 |
在招标期限内按合****检察院办公楼物业、安保、****检察院办公楼物业服务需求，****机关独立办公楼的正常办公、办案业务的开展。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
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| 数量指标 |
单位编制人数 |
52人 |
| 单位实有人数 |
≤65人 |
| 质量指标 |
管理制度健全性 |
健全 |
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| 项目效益指标 |
可持续影响指标 |
资金使用合规率 |
100% |
| 财务监控有效性 |
有效 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
干警、群众满意率 |
98% |
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| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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| 预算单位 |
**** |
项目名称 |
办公楼租赁费 |
| 项目资金（万元） |
年度资金总额： |
225 |
其中：财政拨款 |
225 |
其他资金 |
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| 项目总体目标 |
****机关办公、办案需要，保障检察业务工作顺利开展。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行合格率 |
100% |
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| 数量指标 |
单位人员编制数 |
52人 |
| 单位实有人数 |
≤65人 |
| 质量指标 |
管理制度健全性 |
健全 |
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| 项目效益指标 |
可持续影响指标 |
资金使用合规率 |
100% |
| 财务监控有效性 |
是 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
干警、群众满意率 |
≥95% |
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| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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| 预算单位 |
**** |
项目名称 |
装备购置经费 |
| 项目资金（万元） |
年度资金总额： |
202 |
其中：财政拨款 |
202 |
其他资金 |
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| 项目总体目标 |
****机关要求在**打造全疆检察系统“三个高地”（人才、管理、技术高地）的要求，着力提升我院信息化建设水平及管理水平。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行及时率 |
100% |
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| 数量指标 |
单位人员编制数 |
52人 |
| 单位实有人数 |
≤65人 |
| 质量指标 |
政府采购执行率 |
100% |
| 采购质量验收合格率 |
100% |
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| 项目效益指标 |
可持续影响指标 |
财务管理制度健全率 |
100% |
| 资金使用合规率 |
100% |
| 财务监控有效性 |
100% |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
干警、群众满意率 |
≥95% |
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| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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| 预算单位 |
**** |
项目名称 |
检察院办公楼维修、修缮 |
| 项目资金（万元） |
年度资金总额： |
65 |
其中：财政拨款 |
65 |
其他资金 |
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| 项目总体目标 |
办公楼自投入使用后，十多年未进行修缮维护，部分基础设施无法正常使用并存在隐患，为更好地实现办公楼的使用，对大楼中央空调、外部景观灯、屋顶防水层、外墙石材、高位消防水箱箱体等进行修缮、更换，使办公楼正常运转。 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
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| 数量指标 |
单位人员编制数 |
52人 |
| 单位实有人数 |
≤65人 |
| 质量指标 |
管理制度健全性 |
健全 |
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| 项目效益指标 |
可持续影响指标 |
资金使用合规率 |
100% |
| 财务监控有效性 |
有效 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
干警、群众满意率 |
≥95% |
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指**市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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2019 年3 月 20日
