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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********474********2025001404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 透明液体胶水 强力胶水 学生办公用品 50ml/瓶 | 得力/deli7302, | 瓶 | 15.00 | 1.79 | 26.85 |
| 2 | 得力 30369 高品质高透明封箱胶带/打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 | 得力/deli30369, | 卷 | 18.00 | 4.5 | 81 |
| 3 | 得力 0038 彩色回形针(混)(160枚/筒) | 得力/deli0038, | 筒 | 70.00 | 4.4 | 308 |
| 4 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824, | 盒 | 3.00 | 16 | 48 |
| 5 | 汇百利 50*60 垃圾袋 | 汇百利50*60, | 卷 | 20.00 | 19.9 | 398 |
| 6 | 晨光 YD-931 文具便利贴1200张4色 76*76mm便签贴便签纸 大号标签贴笔记本本子N次贴 | 晨光/M GYD-931, | 包 | 4.00 | 3 | 12 |
| 7 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101, | 包 | 107.00 | 15.63 | 1672.41 |
| 8 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74, | 个 | 2.00 | 47 | 94 |
| 9 | 得力 7093 胶棒 固体胶(白)36g 1支 | 得力/deli7093, | 支 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 10 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35, | 盒 | 9.00 | 23 | 207 |
| 11 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100, | 包 | 25.00 | 10 | 250 |
| 12 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 14.00 | 19.85 | 277.9 |
| 13 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
| 14 | 公牛 GN-217 电源插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 2.00 | 67.5 | 135 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨梅艺
联系电话： 181****6385
传真：
地址： ****中心3号楼25楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(52990025517474558034082025001404).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-08-04
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