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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5186
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD-R 光盘 | 2 | 200.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 2 | APP A4 70克 打印/复印纸红标小钢炮 6包/箱 | 20 | 2900.0 | APP\A4 70克 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 风速Q7中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色红 蓝 12支装/盒 | 24 | 288.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 AA 230ml一次性杯子纸杯加厚水杯 2000只/件 | 6 | 1080.0 | 富强\AA | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |