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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2776
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT200 抽纸 | 1 | 200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 27cm不锈钢胶棉拖把/水拖 | 2 | 90.0 | 好媳妇\27cm | 验收通过 | |
| 3 | 超威 除菌洁厕精500g 洁厕剂 | 10 | 80.0 | 超威\除菌洁厕精500g | 验收通过 | |
| 4 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 1 | 8.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6817 白板笔 | 2 | 3.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 6 | 久洁 30BWS拖把 | 1 | 15.0 | 久洁/Jojell\30BWS | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0744 卷笔刀/削笔器 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0744 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |