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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N103********2510401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 20984 USB HUB/转换器 | 绿联/Ugreen20984 | 件 | 4.00 | 32 | 128 |
| 2 | 无型号 彩喷纸/A4/打印纸 | 无品牌无型号 | 箱 | 26.00 | 220 | 5720 |
| 3 | 晨光 AJD97329 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97329 | 卷 | 8.00 | 15 | 120 |
| 4 | 25K活页本 | 无品牌无型号 | 本 | 13.00 | 18 | 234 |
| 5 | 晨光 ASC99308 12K奖状/证书 | 晨光/M GASC99308 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 晨光 ARPM1701A 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARPM1701A | 盒 | 8.00 | 11.5 | 92 |
| 7 | 六顺达 6730 扫把 | 六顺达6730 | 套 | 15.00 | 35 | 525 |
| 8 | 晨光 ARC92556 5号普通干电池 | 晨光/M GARC92556 | 粒 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 9 | 晨光 ASC99306 6K奖状/证书 | 晨光/M GASC99306 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 10 | 华杰 H818 3.5MM档案盒 | 华杰H818 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 11 | 晨光 日记本 | 晨光/M GA5301 | 本 | 7.00 | 2 | 14 |
| 12 | 无型号 报告夹 | 无品牌无型号 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 13 | 联想 LD0617 7605D/7216/硒鼓-多型号 | 联想/lenovoLD0617 | 套 | 3.00 | 140 | 420 |
| 14 | 得力 6371 胶棒 | 得力/deli6371 | 盒 | 5.00 | 60 | 300 |
| 15 | 得力 5700 文件袋/拉杆夹 | 得力/deli5700 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 16 | 晨光 AYZ97525 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97525 | 个 | 15.00 | 3 | 45 |
| 17 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 18 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 5.00 | 150 | 750 |
| 19 | 飚王 SED008 光驱/刻录/DVD | 飚王/SSKSED008 | 个 | 4.00 | 330 | 1320 |
| 20 | 水拖 | 无品牌1.2米棉拖把 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 录永强
联系电话： 183****9998
传真：
地址： ****县站敏乡9村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于办公用品的网上超市合同(11N103800195202510401).pdf下载预览
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2025-08-06
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