宁波甬港联谊会2016年部门预算

一、****概况

（一）主要职能

1、积极宣传祖国社会主义现代化建设和**改革开放、社会经济发展的形势，鼓励港胞及其在甬亲属为家乡的建设多作贡献。

2、发挥本会与海外联系广泛的优势，积极宣传“一国两制”基本方针，努力促进**、**繁荣稳定和发展，积极沟通与**同胞和海外侨胞的联系，激发他们的爱国爱乡热情，以各种形式报效祖国，为推进祖国**统一大业，为**经济建设作出应有的贡献。

3、****联谊会成员和其他海外“三胞”来家乡探亲访友、旅游观光等做好接待服务工作。

4、****联谊会成员和海外“三胞”来家乡兴办“三资”企业牵线搭桥。协助市有关部门和单位开展经济贸易、引进技术、设备、资料和人才等，为发展我市外向型经济服务。

5、****联谊会和海外“三胞”在**捐**办文化、教育、卫生等公益福利事业和扶贫帮困等慈善事业办理有关事项。

6、协助有关部门促进甬港两地的经济、教育、科技、文化、体育、卫生等**交流活动。

7、推动本****联谊会成员在甬亲属积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，鼓励他们在三个文明建设中发挥应有的作用。

8、****联谊会成员及其在甬亲属的来信来访和慰问工作，认真听取他们的意见和建议，维护他们的合法权益，热心为他们服务，帮助他们解决实际困难。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，****部门预算包括****本级预算。

二、****2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

****2016年收入预算267.79万元，其中：财政拨款267.79万元，占100 %。

（二）支出预算总体安排情况

****2016年支出预算267.79万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务245.63万元、社会保障和就业支出5.15万元、住房保障支出17.01万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出160.51万元，日常公用支出39.28万元，项目支出68.00万元。

（三）财政拨款收支预算总体情况

****2016年财政拨款收支预算267.79万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款267.79万元；支出包括：一般公共服务支出245.63万元、社会保障和就业支出5.15万元、住房保障支出17.01万元。

（四）本年一般公共预算财政拨款情况

****2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（港澳台侨）（项）177.63万元，主要用于完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出。

2、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（港澳台侨）（项）68.00万元，主要用于赴港公务、外事接待、会务活动、服务保障等。

3、社会保障****行政事业单位离退休（款）未归口的管理行政单位离退休（项）5.15万元，主要用于行政单位退休人员退休费发放。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 16.77万元，用于行政单位按****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.24万元，按房改政策规定的标准，****事业单位向职工发放的租金补贴。

****政府性基金预算财政拨款情况

****2016年政府性基金预算当年财政拨款 0万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

****2016年一般公共预算基本支出199.79万元，其中：人员经费160.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

（七）财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

****2016年“三公”经费预算 42.40 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费：2016年安排因公出国（境）费支出 18.60万元，与往年持平。****机关单位人员等的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算14.80万元，与上年持平。主要用于外事接待及日常公务接待等支出。

3、2016年安排公务用车运行费9.00万元，与上年持平。主要用于单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（港澳台侨事务）（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

5、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（港澳台侨事务）（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的项目支出。

6、社会保障****行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映末实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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