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芜湖市房地产市场管理处关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7314
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7911 记事本 | 10 | 108.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 606A 插座 | 2 | 50.0 | 公牛/BULL\109K | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-606A 3米 多功能插座 | 3 | 117.0 | 公牛/BULL\GN-606A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5695 人事档案盒 | 1 | 9.5 | 得力/deli\5695 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1512 电子计算器 | 5 | 175.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 4005 网格拉链袋 | 10 | 28.0 | 得力/deli\4005 | 验收通过 | |
| 7 | 电话线 | 5 | 35.0 | 无品牌\电话线 | 验收通过 | |
| 8 | 分类角 纸类标签 | 5 | 10.0 | 无品牌\分类角 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 799 电话机 （录音） | 2 | 700.0 | 得力/deli\799 | 验收通过 | |
| 10 | 绿联 成品网线 | 1 | 18.0 | 绿联/Ugreen\成品网线 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 228ml加厚型 纸杯 | 40 | 312.0 | 妙洁/magic\228ml加厚型 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 787 电话机 | 2 | 130.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 13 | 欣乐 70克 A4 8包/箱 复印纸 | 5 | 890.0 | 欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱 | 验收通过 | |
| 14 | 庄太太 簸箕 | 5 | 40.0 | 庄太太\ZTTBQ-1 | 验收通过 | |
| 15 | 蓝月亮 500g*1 瓶装 洗手液 | 5 | 64.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 16 | 绿联 DP转VGA线 连接线 | 1 | 48.0 | 绿联/Ugreen\DP转VGA线 | 验收通过 | |
| 17 | 闪迪 CZ 37(32G) U盘 | 5 | 175.0 | 闪迪/Sandisk\CZ 37(32G) | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9864 快干** | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄衍
招标进度跟踪
2025-08-07
验收公告
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当前信息
2025-06-23
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