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关于卡纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********380********2025000201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 昂胜 5871 卡纸 | 昂胜5871, | 张 | 2.00 | 14 | 28 |
| 2 | 得力 0346 订书机 | 得力/deli0346, | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
| 3 | 得力 NS023 笔筒 | 得力/deliNS023, | 个 | 3.00 | 10.9 | 32.7 |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 马可 MARCO8000E-2B, | 盒 | 3.00 | 7 | 21 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨恒
联系电话： 189****8892
传真：
地址： **省**市土**门二巷30号（老三中）
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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2025-08-08
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