中铁二十四局集团有限公司向塘培训基地改造工程项目经理部钢管脚手架及扣件租赁询价公告

****钢管脚手架及扣件租赁询价公告

询价编号：****

一、拟租赁货物一览表

二、报价供应商资格要求

（1）营业范围：在中华人民**国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商，具有一般纳税人资格，并且具有合法有效的营业执照，注册资本金不得少于200万元。

（2）许可和认证要求：投标物资生产厂具有有效期内的《**工业产品生产许可证》（产品行业无该项的除外）；

（3）生产能力要求：具有与投标标的物资产能配套的生产技术装备和集散运输能力，投标物资供货厂家须具备生产或月供应钢管脚手架扣件15万个、脚手架4000吨及以上的供货能力。必须符合国家产业发展政策的相关规定并经环保验收合格。代理商所代理厂家也应满足上述对生产商的要求，并提供上述相关证明材料；

（4）财务能力：须提供投标人2023-2024年的财务报告及相关报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表、附注）（扫描件）；投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力；

（5）质量保证能力：投标物资质量符合或高于国家现行标准；有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备，具有省、部级及以上专业检测机构近两年内出具的带有 CMA 图章的产品质量检测报告2份（脚手架1份，扣件1份）；

（6）供货业绩：须提供投标人2023年至今投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩证明至少1份（须提供合同复印件及履约良好的相关证明材料，时间以合同签订日期为准）；

（7）履约信用：财务能力与履约信用良好，****公司登记机关列入异常名录，包括被列入严重 违法失信企业名单、吊销营业执照、未注销或处于注销清算等不良状态；不在**省****执法局路用原材料监督抽检通报不合格名单。投标人近两年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为；投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等；不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内；投标人****人民法院列为失信被执行人；投标人不在最新一期《中国铁建**方警示名录》范围内，以及被招标人列为风险警示**名录的供应商范围内；

（8）其他要求：

①投标人如是代理商，须提供生产厂出具的授权函（原件）或投标物资生产厂销售代理证明，【同一包件一个生产商只能授权一个代理商参与投标】，生产****公司共同参与同一包件的投标，生产厂家不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标，生产厂家或代理商具备提供延伸服务的能力，具备跨地域的供应、集散能力。

②本次招标不接受联合体投标，本次招标接受代理商投标。

③法定代表人或单位负责人为同一个人的两个****公司、****公司存在控股、管理关系的，不得参与同一个包件投标。

三、与货物相关的其他要求

1.本次询价为整体租赁，询价响应供应商报价时须写明货物品牌、单价、到站价和运距，报价包含货物制造、运输、装卸费、售后税费、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用。

2.交货期：按照采购人规定的期限内全部运抵交付。

3.供货地点：**省**市**县向塘镇

4.询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，材料必须符合国家相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

5.售后服务：本批租赁货物若在验收阶段出现不符合规格或者质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

6.报价方不得虚报各项技术指标，所提供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失（包含但不限于工程进度、误工等）。

7.质量保证期：自货物交验合格之日起6个月。

8.验收方法及标准：

（1）验收时间：随货物到场时间

（2）验收要求：

承租方将对钢管脚手架按吨、扣件按套计量验收、结算。物资运抵交货地点后，出租方及承租方或承租方指定的单位应按出租方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。验收依据按照技术规格书约定方式进行，并由承租方收货人抽样复测，质量验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，也不免除出租方交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任。

经验收合格后，甲方向乙方出具货物签收单。此验收合格的单据只作为核对货物供应数量，不作为判定货物最终质量的依据。

四、结算和付款方式

1.结算方式

（1）结算周期：每月21日至次月20日。

（2）结算方式：供应期内物资到货，经甲方验收合格后，乙方按供应数量、品种、规格型号、对应的合同单价、供应期间制作当期结算单，经甲方指定人员签字并盖甲方项目印章确认后，乙方再按结算金额开具正式增值税专用发票（一票制）向甲方申请结算付款。甲方按合同条款约定对结算单据、增值税发票的真实性、准确性、合法性进行审核，作为支付的依据；审核通过的将按合同约定付款，审核不通过的甲方可以拒绝付款,并在15个工作日内告知乙方原因直到乙方提供符合约定的单据为止。

2.付款方式

（1）供应期内物资到货并完成验收检验工作后，卖方按买方确认的收料数量、品种、规格型号、日期开具正式增值税专用发票（一票制）进行结算。按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，作为支付的依据。

（2）买方对卖方单证审核确认完毕后 30 日内，向卖方支付不超过结算金额的 85 %；90日内，向卖方支付到结算金额的 95 %，剩余结算金额 5 %，供货结束满6个月后无息支付。

（3）支付方式：****银行转账、电汇、承兑汇票、铁建银信、云信等支付方式。承兑汇票、铁建银信、****银行转账方式支付货款占比不低于30%，****银行转账；由乙方承担贴现费用，买方不承担贴现费用；

五、报价资料提交

报价人通过“铁建云链”（https://www.****.cn）进行供应商注册，登录后查询询价公告并按流程要求在“铁建云链”递交资料（具体请参考网站首页下方“供方子门户操作手册”）。

六、其他

七、联系人及联系方式

采 购 方：****

联系方式：159****8979

采购组织： ****集团有限****中心****中心

联系方式：180****8750

2025年8月7日