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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********254402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力硬卡纸 垫板 | 得力/deli得力硬卡纸 | 张 | 1260.00 | 3 | 3780 |
| 2 | 金碟 锥子 装订线材 | 金碟装订线 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 3 | 麒柠 8K草纸/草稿纸(40张/包) | 麒柠SN3974 | 包 | 240.00 | 8 | 1920 |
| 4 | 伏兴 纸绳 | 伏兴捆扎绳 | 包 | 4.00 | 5 | 20 |
| 5 | 永大 宽1.8cm/厚0.5cm 胶带/胶纸/胶条 | 永大/yungtay宽1.8cm/厚0.5cm | 卷 | 50.00 | 2 | 100 |
| 6 | 得力 79754 涂卡尺 | 得力/deli79754 | 把 | 1260.00 | 3 | 3780 |
| 7 | 斯宝路 信封 | 斯宝路B3 | 个 | 300.00 | 0.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麻春雨
联系电话: 139****9309
传真:
地址: **县鸣凤大街3062号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: