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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4249
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰渍 全效360洗衣皂202g 肥皂 | 10 | 45.0 | 汰渍/Tide\全效360洗衣皂202g | 验收通过 | |
| 2 | 超威 40盘 蚊香 | 10 | 150.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 3 | 长虹 CFS-LG7005 工业扇 电风扇 | 1 | 150.0 | 长虹/Changhong\CFS-LG7005 | 验收通过 | |
| 4 | 南亚 保鲜膜30cm*300米 大卷保鲜膜 | 1 | 35.0 | 南亚\保鲜膜30cm*300米 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |