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耒阳市龙塘镇卫生院关于开关/插座底盒的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于开关/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于开关/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:机构管理员曹友阳
项目联系电话:186****3088
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430481
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市龙塘镇圩
采购单位联系人和联系方式:曹友阳:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****01588
采购单位预算编码:0072
三、成交信息
成交日期:2025年8月12日
总成交金额（元）:1978 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**市金盆巷133号 | 1978.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-806D 开关/插座底座/排插 | 公牛/BULL | GN-806D | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 2 | 申士 JD2512 记事本/会议记录本 | 申士/SNSIR | JD2512 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 3 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3634 | 192 | 0.5 | 96.0 | |
| 4 | 主力 501 单据/收据/凭证/审批单 | 主力 | 501 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 5 | 百利文 Q310-28 百利文A4抽杆夹杆宽25mm 10个/包 | 百利文 | Q310-28 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 6 | 湘锐 70g A4 整箱销售 8包/箱（500页/包） 打印/复印纸 | 湘锐 | 70g A4 整箱销售 8包/箱（500页/包） | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 7 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6821 | 144 | 2.5 | 360.0 | |
| 8 | 晨光 ABS92741 晨光Eplus彩色长尾夹25mm（筒装）ABS92741 | 晨光/M G | ABS92741 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 9 | 晨光 ABS92741 晨光Eplus彩色长尾夹25mm（筒装）ABS92741 | 晨光/M G | ABS92741 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 11 | 晨光 ADM94519 晨光5MM抽杆夹ADM94519 | 晨光/M G | ADM94519 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 12 | 晨光 ADM94520 晨光10MM抽杆夹ADM94520 | 晨光/M G | ADM94520 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 13 | 胶棒 晨光35g高粘度固体胶MG7103 | 晨光/M G | MG7103 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
| 14 | 三益档案 今到 单据/收据/凭证 | 三益档案/SANISY | 领条 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
| 15 | 替芯/铅芯 得力 6906 0.5mm中性笔芯 1支 （单位：支） 黑 | 得力/deli | 6906 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 16 | 一次性塑杯航空杯 | 金悦 | 航空杯 | 2 | 54.0 | 108.0 | |
| 17 | 晨光/M G ADG98837 电子计算器 | 晨光/M G | ADG98837 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 18 | 晨光B5网格袋PVC ADM94507 | 晨光/M G | ADM94507 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 19 | 晨光网格票据袋PVC ADM94509 | 晨光/M G | ADM94509 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 20 | 晨光18mm美工刀推锁ASS91322 | 晨光/M G | ASS91322 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 21 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 22 | 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli | 7303 | 12 | 4.5 | 54.0 | |
| 23 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 （单位：支） 黑 | 得力/deli | 6600黑色 | 144 | 1.5 | 216.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-08-12
2025-08-12
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