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芜湖市铁水联运有限责任公司关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3419
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** AF01005 平板拖把 | 5 | 180.0 | **\AF01005 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3558 金佳铂A4-70g克打印/复印纸 | 120 | 2760.0 | 得力/deli\3558 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 PVP 36g固体胶棒 | 12 | 42.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 汰渍 508g /260G洗衣粉 | 10 | 45.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 5 | 六神 **花露水180ml 花祛痱止痒喷雾露水 | 5 | 100.0 | 六神/Liushen\**花露水180ml | 验收通过 | |
| 6 | 得力19206纸杯 | 40 | 340.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力5706文件袋 | 2 | 15.9 | 得力/deli\5706 | 验收通过 | |
| 8 | 枪手 无烟蚊香 40单盘 蚊香 | 5 | 60.0 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香 40单盘 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 52.5 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 10 | 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 | 12 | 156.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ahyy****483
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