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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市双****商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1989
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** TP8759 水桶 21L | 5 | 140.0 | **\TP8759 | 验收通过 | |
| 2 | 南亚 保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 | 2 | 96.0 | 南亚\保鲜袋 | 验收通过 | |
| 3 | 冰禹 牛皮鲜铲刀 油灰刀 | 1 | 5.0 | 冰禹\铲刀 | 验收通过 | |
| 4 | 铁兄弟 锄头 | 1 | 38.0 | 铁兄弟\锄头 | 验收通过 | |
| 5 | 枪手 电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 蚊香/蚊香液 | 5 | 155.0 | 枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 清清美 QM6127 保鲜膜/保鲜袋 | 3 | 24.0 | 清清美\QM6127 | 验收通过 | |
| 7 | ** 脸盆 | 6 | 72.0 | **\8766 | 验收通过 | |
| 8 | 清清美 加粗加宽浸胶衣架 | 5 | 90.0 | 清清美\224 | 验收通过 | |
| 9 | 加厚铁铲 铁锹 | 1 | 38.0 | 其他家\2243 | 验收通过 | |
| 10 | 健安 加厚塑料凳 | 10 | 380.0 | 健安\0842 | 验收通过 | |
| 11 | 保洁抹布 | 10 | 45.0 | 无品牌\加厚 | 验收通过 | |
| 12 | **厨用不锈钢清洁钢丝球--4个装 | 2 | 16.0 | **\0065 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |