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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7847
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 整理箱 整理箱069 | 2 | 80.0 | 茶花\整理箱 | 验收通过 | |
| 2 | 福羲 FX-DY-0084 长卷卫生纸/无芯卫生纸 长卷卫生纸/ 散纸 | 6 | 156.0 | 福羲\FX-DY-0084 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 维达擦手纸 | 200 | 1360.0 | 维达/Vinda\VS2060 | 验收通过 | |
| 4 | 芦荟抑菌洗手液500mL 泡沫丰富 蓝月亮洗手液 | 84 | 756.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 B2804P 200整理箱 | 1 | 60.0 | 茶花\B2804P | 验收通过 | |
| 6 | ** 胶手套,纱手套,牛筋手套 | 10 | 180.0 | **\中号 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 009 好媳妇海绵拖把.地拖 | 3 | 165.0 | 好媳妇\009 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |