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庐江县供水集团有限责任公司关于数码线材的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9474
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 安普 数码线材 | 1 | 150.0 | 安普\六类网线 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 CE411A(305A) 硒鼓 | 1 | 80.0 | 惠普/HP\CE411A(305A) | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 55.0 | 齐心/Comix\B2172 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 机顶盒共享器 | 1 | 39.0 | 绿联/Ugreen\二进一出切换器 | 验收通过 | |
| 5 | 莫顿 收纳箱/盒/袋 | 2 | 50.0 | 莫顿\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 莫顿 收纳箱/盒/袋 | 2 | 58.0 | 莫顿\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 2 | 100.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 美厨 脸盆 | 2 | 28.0 | 美厨/MAXCOOK\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 欧妮 无型号 卫生间专用擦手纸 | 8 | 51.2 | 欧妮\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 71158 卷笔刀/削笔器 | 2 | 24.0 | 得力/deli\71158 | 验收通过 | |
| 11 | 美的 MK-HJ1522 电热水壶 | 3 | 237.0 | 美的/Midea\MK-HJ1522 | 验收通过 | |
| 12 | 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 130.0 | 洁丽雅/grace\W1207 | 验收通过 | |
| 13 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 1 | 15.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 DL508041 密码锁 | 1 | 15.0 | 得力/deli\DL508041 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 G-5 中性笔 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 18 | ** 1061 热水瓶 | 2 | 40.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 19 | 利尔康 500ml 洗手液 | 2 | 18.0 | 利尔康/LIERKANG\500ml | 验收通过 | |
| 20 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 2 | 280.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 范江洪
招标进度跟踪
2025-08-14
验收公告
庐江县供水集团有限责任公司关于数码线材的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-01
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