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| 表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表 |
| 部门/单位名称：019001-**** | 单位：万元 |
| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
| 合计 | 2,323.23 | | |
| **** | 天网、专网及系统的租赁运行维护经费 | 1,142.00 | 【项目概述及项目内容】：根据《******厅关于进一步加强移动警务系统建设与应用工作的通知》（皖公科信〔2015〕27号）、《****机关信息化建设应用“数据警务、智慧庐警”活动实施方案的通知》（合公办[2018]177号）要求，申请1142万元财政资金，用于保障天网工程、专网及其他**信息系统运行维护工作保障**业务正常开展
【项目立项依据】：《******厅关于进一步加强移动警务系统建设与应用工作的通知》（皖公科信〔2015〕27号）、《****机关信息化建设应用“数据警务、智慧庐警”活动实施方案的通知》（合公办[2018]177号）
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
申请1142万元财政资金，用于保障天网工程、专网及其他**信息系统运行维护工作保障**业务正常开展，为**管理现代化奠定基础，为“****”建设提供支撑。
【产出指标-数量指标】
指标1:保障租赁项目数量(≥8项)
指标2:保障维护项目数量(≥14项)
指标3:保障用电服务器数量(54台)
指标4:保障用电精密空调数量(4台)
【产出指标-质量指标】
指标1:运行维保内容终验通过率(≥95%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目结算及时性(按合同规定及时支付)
【产出指标-成本指标】
指标1:租赁费用总成本(≤187万元)
指标2:维修维护费用总成本(≤696万元)
指标3:系统设备用电成本(≤259万元)
指标4:项目总成本(≤1142万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:本指标不适用于本项目(本指标不适用于本项目)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提升**信息化基础支撑能力，提高**工作效率和服务水平，为**管理现代化奠定基础，为”****“提供强有力的保障。(程度明显)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:该指标不适用此项目(该指标不适用此项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续提升**整体业务能力，持续为**基础办公需求提供保障。(程度明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众对**工作满意度(≥95%)
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| **** | 在拘在押人员管理经费 | 335.00 | 【项目概述及项目内容】：申请335万元，******局在拘在押人员管理业务需求。
【项目立项依据】：《看守所经费开支范围和管理办法》、《关于**监管场所被监管人员伙食费和医疗费等有关问题的通知》(财政法【2010】2286号)、《****财政厅******厅关于**监管场所被监管人员伙食费保障标准有关问题的通知》（财政法【2014】2082号）、《**省**监所监（拘）室内务秩序“六统一”工作规范（试行）》
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
安排335万元财政资金，用于保障在押人员的基本生活、医疗等需要，保障监所安全管理和****监狱任务，提升被拘被押人员改造效果。
【产出指标-数量指标】
指标1:拘押人员数量(≥1950人)
【产出指标-质量指标】
指标1:拘押人员保障标准(不低于标准规定)
【产出指标-时效指标】
指标1:资金支付及时率(每月按时报账)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤335万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:保障在押人员的基本生活、医疗等需要，保障监所安全管理和****监狱任务，提升改造效果。(程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标不适用于本项目(生态效益指标不适用于本项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:通过对拘押人员有效教育，促进违法犯罪人员改邪归正，提升社会治安稳定水平。(程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众对**工作满意度(≥95%)
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| **** | **局证照制发经费 | 193.70 | 【项目概述及项目内容】：申请193.7万元财政资金，用于保障交通车辆、驾驶员相关证件办理及业务经费，以及**身份证、户籍、出入境工本费制发。
【项目立项依据】：《关于印发的通知》
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
根据《关于印发《****机关推进落实**交管“放管服”改革20项新举措工作方案》的通知》等文件要求，申请193.7万元财政资金，通过对车驾管业务、户籍业务的办公耗材、租赁等业务项目经费保障，确保车驾管业务、户籍、出入境业务的正常开展，提高人民群众满意度。
【产出指标-数量指标】
指标1:办理驾照数量(≥15000张)
指标2:申领换领身份证(≥20000张)
【产出指标-质量指标】
指标1:办证合格率(≥100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:取证时间(≤15工作日)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤193.7万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:减少群众生活投入成本支出，提升幸福感、获得感。(程度较高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:改善广大群众的生活投入成本，提升生活质量。(程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:促进国务院相关政策在我市执行的持续影响力，****政府决策的贯彻落实。(程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众对**工作满意度(≥95%)
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| **** | 交通设施维护及交通秩序管理 | 242.00 | 【项目概述及项目内容】：申请242万元资金，用于因市区道路里程增加、道路标线磨损严重而施划标线、增设、维护标牌经费和违法、事故车辆拖移、存放。
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
申请242万元财政资金，用于因市区道路里程增加、道路标线磨损严重而施划标线、增设、维护标牌经费和违法、事故车辆拖移、存放，提升交通安全环境和群众交通安全意识。
【产出指标-数量指标】
指标1:施划标线面积总数(≥28000平方米)
指标2:拖移车辆数量(≥5000辆)
【产出指标-质量指标】
指标1:标线标牌质量验收合格率(≥95%)
【产出指标-时效指标】
指标1:标线标志牌制作时间
标线标志牌制作时间(≤15天)
指标2:车辆拖移时间(≤2小时)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目成本(≤242万元)
指标2:单车拖移费用(≤200元/次)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标不适用此项目(经济效益指标不适用此项目)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对维护秩序和引导交通，规范行车秩序，有效预防事故的影响程度(程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标不适用此项目(生态效益指标不适用此项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对改善路面交通状况，提升群众交通安全意识的影响程度(程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众对**工作满意度(≥95%)
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| **** | 禁毒社会化、新风行动烟****政府购买服务专项 | 19.00 | 【项目概述及项目内容】：申请19万元财政资金，******局禁毒社会化，提升全市社会治安管理水平。
【项目立项依据】：《****政府购买服务管理办法》
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
申请19万元财政资金，****社区康复人员管理服务工作，****社区康复管控工作，进一步营造良好的社会治安安全环境。
【产出指标-数量指标】
指标1:****社区康复人员管理服务对象人数(141人)
【产出指标-质量指标】
指标1:****社区康复人员管理服务评估(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:****社区康复家族访视服务、访谈服务时间(≤1月)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤19万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标不适用此项目(经济效益指标不适用此项目)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:****社区康复管控工作水平(作用明显)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标不适用此项目(生态效益指标不适用此项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:****社区康复管控工作，进一步营造良好的社会治安安全环境。(作用明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众对**工作满意度(≥95%)
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| **** | **局从优待警专项 | 37.53 | 【项目概述及项目内容】：申请103.95万元财政资金，用于保障全局民辅警意外伤害保险，激发民辅警的荣誉感、归属感，解决民辅警后顾之忧，体现组织温暖关爱，致力****建设。
【项目立项依据】：**部《关于开展**干警人身保险的通知》
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
申请103.95万元财政资金，用于保障全局民辅警意****工会经费，激发民辅警的荣誉感、归属感，解决民辅警后顾之忧，体现组织温暖关爱，致力****建设。
【产出指标-数量指标】
指标1:意外伤害保险投保人数(≥1255人)
指标2:****工会人数(≥663人)
【产出指标-质量指标】
指标1:全年保险覆盖率(≥100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:预算下达后投保时间(≤1月)
指标2:赔付及时，报案理赔时间(≤1月)
【产出指标-成本指标】
指标1:单人投保成本(≤300元)
指标2:项目总成本(≤103.95万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:项目实施对减轻财**受伤民警辅警经济压力的影响程度(程度显著)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:激发民辅警的荣誉感、归属感，解决民辅警后顾之忧的影响程度(程度显著)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:本指标不适用于本项目(本指标不适用于本项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:项目实施对体现组织温暖关爱，鼓励民警辅警致力****建设的影响程度(程度显著)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:民警辅警对项目实施的满意率(≥95%)
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| **** | **局执法执勤车辆采购 | 154.00 | 【项目概述及项目内容】：申请154万元采购预算，购置12辆执法执勤车，保障基层所队接处警、巡逻、办案使用，提升全市治安管理能力。
【项目立项依据】：**工作需要。
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
申请154万元采购预算，购置12辆执法执勤车，保障基层所队接处警、巡逻、办案使用，提升全市治安管理能力。
【产出指标-数量指标】
指标1:采购车辆数量(≥12辆)
【产出指标-质量指标】
指标1:车辆验收合格率(≥100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:采购完成时间(≤5月)
【产出指标-成本指标】
指标1:单车平均采购成本(≤12.8万元)
指标2:项目总成本(≤154万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标不适用于本项目(经济效益指标不适用于本项目)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对于提升**治安管理能力的影响程度(程度明显)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标不适用于本项目(生态效益指标不适用于本项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:在10年内稳定提供安全、可靠的出行保障的影响程度(程度明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众对**工作的满意度(≥95%)
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| **** | **机关业务用房改扩建 | 10.00 | 【项目概述及项目内容】：申请10万元资金，用于派出所等基建维修项目。
【项目立项依据】：基层所队实际工作需要
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
申请10万元资金，****中队基建维修项目。
【产出指标-数量指标】
指标1:**项目(≥1项)
【产出指标-质量指标】
指标1:项目验收合格率(≥100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目进度计划及支付计划(9月份之前完成维修)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤10万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标不适用此项目(经济效益指标不适用此项目)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:****机关基层基础设施建设，提高基层为群众服务的业务水平、提升社会治安稳控能力的影响程度(程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标不适用此项目(生态效益指标不适用此项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对保障人民群众的生命和财产安全，更好地维护社会的稳定持续影响程度(程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众对**工作满意度(≥95%)
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| **** | **专用设备购置与设施购建 | 70.00 | 【项目概述及项目内容】：申请70万元财政资金，用于购置**专用设备升级更新，保障**业务正常开展。
【项目立项依据】：《****机关装备配备标准》、《**省**刑事科学技术发展三年规划（2020-2022年）》
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
申请70万元财政资金，用于专项资产购置，为系统应用提供支撑、提供民警基础设施和执法设备保障，提升**装备配置水平，提高应急处突和维护社会稳定能力，推进科技强警和智慧**建设，强化**队伍警务技能和综合战斗力
【产出指标-数量指标】
指标1:采购设备数量(≥800件、台、套)
【产出指标-质量指标】
指标1:设备验收合格率(≥98%)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出完成时间(≤9月)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤70万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标不适用此项目(经济效益指标不适用此项目)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对执法执勤工作、办案工作提供技术支撑的促进作用(程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标不适用此项目(生态效益指标不适用此项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续提升**工作履职水**应急处突能力，进一步强化“****”警务保障力度。(程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)
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| **** | **信息网络硬件设备及软件购置项目 | 120.00 | 【项目概述及项目内容】：申请120万元财政资金，用于开展**信息化项目建设，保障**业务正常开展。
【项目立项依据】：《****机关信息化建设应用“数据警务、智慧庐警”活动实施方案的通知》（合公办[2018]177号）
【项目实施主体】：****
| 【总体目标】
申请120万元财政资金，用于开展前哨二期、智慧**小区等**信息化项目建设，保障**业务正常开展。
【产出指标-数量指标】
指标1:续建项目数量(≥2项)
【产出指标-质量指标】
指标1:项目建设内容终验通过率(≥100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:**项目完工(前哨二期等2个项目于2025年9月份前申报支付。)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤120万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:经济效益指标不适用于本项目(经济效益指标不适用于本项目)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提升**信息化基础支撑能力，提高**工作效率和服务水平，为**管理现代化奠定基础，为”****“提供强有力的保障。(作用明显)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益指标不适用于本项目(生态效益指标不适用于本项目)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续提升**整体业务能力，持续为**基础办公需求提供保障。(作用明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众对**工作满意度(≥95%)
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