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关于U盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********259801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3756 U盘 | 得力/deli3756 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | 得力 国旗 节庆布艺用品 ** | 得力/deli国旗 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 3 | 得力 国旗 节庆布艺用品 ** | 得力/deli国旗 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 4 | 匡迪 保温杯 饮水用具/盛水容器 杯子 | 匡迪保温杯 | 个 | 2.00 | 99 | 198 |
| 5 | 乐美雅 无型号 装饰器皿 高脚杯 对杯 | 乐美雅/Luminarc无型号 | 个 | 12.00 | 35 | 420 |
| 6 | 得力 3538 单据/收据/凭证 出库单 入库单 | 得力/deli3538 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 7 | 农夫山泉 饮用纯净水 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用纯净水 | 件 | 24.00 | 2 | 48 |
| 8 | 庄太太 ZTTST-1218 水桶 | 庄太太ZTTST-1218 | 个 | 1.00 | 14 | 14 |
| 9 | 得力 9868 印油/印泥/** | 得力/deli9868 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 10 | 不干胶标签 自粘性标签 口取纸 | 无品牌16-2 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 11 | 英雄 202 英雄（HERO）钢笔墨水202/204非碳素墨水 不堵笔黑色蓝黑色红色墨水 | 英雄/HERO202 | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 |
| 12 | 南孚7号碱性电池 | 南孚/nanfu7# | 节 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 高辉
联系电话： 132****1234
传真：
地址： ****市飞机场路259号林业科技大厦
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于U盘的网上超市合同(11N01033351120259801).pdf下载预览
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2025-08-15
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