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采购人(甲方):****
地址:正****街5号
联系方式:****014
供应商(乙方):****
地址:**省**市正**正****街6号
联系方式:157****3333
六、合同主要信息| 1 | 7197 | 3(台) | 2399.00 | 7197.00 |
合同金额: 7197.00元,大写(人民币):柒仟壹佰玖拾柒元整
七、本次验收内容| 1 | 7197 | 3(台) | 2399.00 | 7197.00 |
合计金额: 7197.00元,大写(人民币):柒仟壹佰玖拾柒元整
八、验收日期:2025年08月14日 九、验收组成员:王迎军、樊晓勇、秦炳、王博博、冯娇 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜:****
2025年08月15日