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广德市公安局关于各类尺/三角板的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7505
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 4 | 12.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 8 | 1360.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 15.0 | 得力/deli\66307 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 60.0 | 得力/deli\30312 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 16 | 32.0 | 得力/deli\7102固体胶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 不干胶标签 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6416 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 23211 胶装本 | 18 | 63.0 | 得力/deli\23211 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5501 文件袋 | 24 | 48.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 100 | 800.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 6 | 72.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0414S 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 25.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 DL003 美工刀 | 6 | 33.0 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6001 剪刀 | 6 | 60.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 SK109 记号笔/粗笔 | 10 | 20.0 | 得力/deli\SK109 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 K39 中性笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘静
招标进度跟踪
2025-10-11
2025-08-17
验收公告
广德市公安局关于各类尺/三角板的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-03
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