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临湘市二级单位核算中心关于绿茶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3801
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雷达 绿茶 | 2 | 132.0 | 雷达/Raid\ | 验收通过 | |
| 2 | 立白 超洁无磷**洗衣粉3.5kg 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 58.0 | 立白/Liby\超洁无磷**洗衣粉3.5kg | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 7A00246 热水瓶 | 2 | 136.0 | 安赛瑞\7A00246 | 验收通过 | |
| 4 | 得力0015厚层订书钉23/10 单盒 | 15 | 33.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 5 | 天堂伞 33803E碰 加大加固雨伞遮阳伞晴雨伞 | 12 | 456.0 | 天堂伞\33803E碰 | 验收通过 | |
| 6 | 广博/Guangbo FX-20KA 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 15.0 | 广博/Guangbo\FX-20KA | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27043 55mmA4塑料档案盒文件资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品 | 24 | 384.0 | 得力/deli\27043 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 10 | 30.0 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\GP-1008(12支盒装) | 验收通过 | |
| 10 | A4 70g 500张/包 8包 打印/复印纸 金荷A4 70g复印纸8包一箱 | 2 | 430.0 | 金荷\A4 70g 500张/包 8包 | 验收通过 | |
| 11 | 苏泊尔 SW-20T02A 烧水壶 | 1 | 145.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-20T02A | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 蒸汽拖把 | 1 | 158.0 | 好媳妇\AGW-5846 | 验收通过 | |
| 13 | 兰诗 吊篮/吊椅 | 1 | 528.0 | 兰诗\575 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 RW1010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 12 | 384.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1010 | 验收通过 | |
| 15 | 心相印 DT15100 抽纸 | 12 | 336.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15100 | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 杯套 | 1 | 360.0 | 妙洁/magic\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 17 | ** 绿茶 | 2 | 204.0 | **\ | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 长塘所
招标进度跟踪
2025-08-18
验收公告
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当前信息
2025-04-24
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