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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N668********255401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 高宝 DS200 色带/碳带 | 高宝/COBOLDS200 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 爱普生 004墨水套装 墨盒 | 爱普生/Epson004墨水套装 | 套 | 1.00 | 220 | 220 |
| 3 | 莱盛光标 LSGB-CC388A 硒鼓 | 莱盛光标/LSGBLSGB-CC388A | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
| 4 | 联想 DDR4 2666 4GB笔记本 内存 | 联想/lenovoDDR4 2666 4GB笔记本 | 根 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 格之格 NT-C2612A 墨粉/碳粉 | 格之格NT-C2612A | 瓶 | 12.00 | 50 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 荆世奇
联系电话: 136****0662
传真:
地址: 公园路707号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: