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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9765
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-604-3米 多功能插座 | 5 | 290.0 | 公牛/BULL\GN-604-3米 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 SUPERB 驱蚊草/杀虫剂 | 20 | 640.0 | 超威 SUPERB\600*2 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3596 打印/复印纸 | 20 | 4400.0 | 得力/deli\3596 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 GAF24SR 电风扇 | 4 | 1196.0 | 美的/Midea\GAF24SR | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |