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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4307
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A4 80g 打印/复印纸 | 3 | 660.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 250381 文件夹 | 5 | 260.0 | 得力/deli\250381 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A425 中性笔 | 3 | 119.7 | 得力/deli\A425 | 验收通过 | |
| 4 | **毛尖 **毛尖55g | 5 | 690.0 | **毛尖\ | 验收通过 | |
| 5 | 镀锌铁簸箕/普通型 | 2 | 32.0 | 无品牌\888 | 验收通过 | |
| 6 | 矿泉水/纯净水 怡宝饮用纯净水12.8L | 20 | 336.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水12.8L | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 228ml 纸杯 | 6 | 108.0 | 妙洁/magic\228ml | 验收通过 | |
| 8 | 888 棕扫把/90 | 2 | 23.4 | 无品牌\888 | 验收通过 | |
| 9 | 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 怡宝 5555ml*24 纯净水 | 5 | 133.55 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |