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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N138********252002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 3.00 | 75 | 225 |
| 2 | 公牛 GN-109K 插排 6位总控全长5米 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 3 | 西玛 21564 印油 | 西玛/simaa21564 | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 晨光 AJD97395 双面胶 | 晨光/M GAJD97395 | 卷 | 6.00 | 2 | 12 |
| 5 | 晨光/M G AWG97003 125ml高粘度液体胶水 12个装 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 5.00 | 4 | 20 |
| 6 | 晨光 AJD97390 双面胶带 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 5.00 | 3 | 15 |
| 7 | 公牛 GN-607 电源插座1.8米4/3米4/5米4孔 | 公牛/BULLGN-607 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 8 | 玛丽 A4 80克 纸彩色复印纸 | 玛丽A4 80克 | 包 | 13.00 | 20 | 260 |
| 9 | 得力 桌牌/台牌 | 得力/deli9294 | 件 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 10 | 新绿天章 0068 票夹/长尾夹 | 新绿天章0068 | 盒 | 6.00 | 11 | 66 |
| 11 | 晨光 APYRAB13 档案袋 | 晨光/M GAPYRAB13 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 12 | 齐心 B3632 长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 筒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 13 | 百利文 B855 档案盒55 | 百利文B855 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 14 | 百利文 B835 档案盒35 | 百利文B835 | 个 | 8.00 | 6.5 | 52 |
| 15 | 得力 0050 曲别针/回形针 | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 16 | 浩立信 介绍信 | 浩立信/HLISON01 | 本 | 4.00 | 5 | 20 |
| 17 | 晨光 50901 中性笔办公签字笔 | 晨光/M G50901 | 盒 | 33.00 | 24 | 792 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 寇靖淼
联系电话： 139****2826
传真：
地址： **市**区**大街555号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2025-08-20
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