西双版纳傣族自治州生态环境局2025年预算公开目录

第一部分****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门

预算编制说明

根据《****政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《****财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《****财政局****财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《****财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将****2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《****办公室****政府办公室关于印发的通知》（西办字〔2019〕30号），****贯彻落实党中央、省委、州委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责建立健全生态环境基本制度。**有关部门拟订**地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。**有关部门编制并监督实施**重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导**实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调**重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理**减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政性资金、省级财政性资金和州本级财政性资**排的意见，****政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传**）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治。依法对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定**生态环境监测制度和规范并监督实施。组织实施污染源应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理**生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布**生态环境综合性报告和重大生态环境信息。开展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，****生态环境厅要求配合做好生态环境质量监测有关工作。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施州级应对气候变化及温室气体减排规划**策。

11.配合开展**生态环境保护督察。落实生态环境保护督察制度。根据授权对各县市、各有关部****省委、****州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央和省级生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展**生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导******执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境对外**交流。研究提出对外生态环境**中有关问题的建议，组织协调区域环境保护**，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

16.职能转变。****要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、****办公室、综合科、自然生态与监测科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、****管理科。

所属单位10个。其中，行政单位3个，分别是：1.******分局；2.******分局；3.******分局。参公单位1个，为**生态环境****支队。事业单位6个，分别是：1.西双版纳傣族自****研究所；2.**澜****保护中心；3.西双版纳傣****应急中心；4.********监测站；5.********监测站；6.********监测站。

（三）重点工作概述

2025年，认真贯彻落实**、全省生态环境保护工作会议精神，打好“十四五”收官之战，谋划好“十五五”重大项目，加强全面从严治党和党风廉政建设，推进生态环境保护工作再上新台阶。

1.全面推进美丽西双版纳建设。加强生态环境分区管控，守好守住环境质量底线，打好污染防治攻坚战，确保地表水饮用水、土壤环境、大气环境质量稳中向好，为美丽河湖和美丽城市建设奠定基础。

2.科学编制“十五五”规划。谋划好自然生态环境保护方面的“两重”项目，将**传统优势产业（例如天然橡胶加工恶臭）污染治理技术难点堵点问题纳入科技创新与攻关课题，推动生态环境领域科技研究成果的转化。

3.扎实推进中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改。以督察为契机，建立健全环境监管长效机制，解决一批群众身边的环境问题，形成美丽西双版纳建设的全民行动。

4.持续推动完成一批重点工作。迎接好国家“无废城市”试点建设评估，落实生物多样性保护行动计划，探**（市）环境质量监测与生态质量监测体系并行，****水库饮用水水源地“生态补偿”机制建设，以高水平的保护支撑经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143名，其中：行政编制40名，工勤人员编制3名，事业编制100名（含参公）。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6690.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6666.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24.63万元。

与上年对比增加2940.56万元，增长78.41%，增加的原因主要是：2025年本单位财政拨款上年结转结余收入纳入部门预算管理，而2024年本单位财政拨款上年结转结余收入未纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6666.17万元，其中：本年收入3737.72万元，上年结余结转收入2928.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3737.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加2923.68万元，增长78.12%，增加的原因主要是：2025年本单位财政拨款上年结转结余收入纳入部门预算管理，而2024年本单位财政拨款上年结转结余收入未纳入部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6690.80万元。财政拨款安排支出6666.17万元，其中：基本支出3033.97万元，与上年对比增加49.48万元，增长1.66%，增加的原因主要是：2025年人员增加，人员工资福利支出以及各种社保和住房公积金随之增加；项目支出3632.20万元，与上年对比增加2874.20万元，增长379.18%，增加的原因主要是：2025年本单位财政拨款上年结转结余收入纳入部门预算管理，而2024年本单位财政拨款上年结转结余收入未纳入部门预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出－应用研究－机构运行113.21万元，主要用于西双版纳傣族自****研究所机构运行在职人员工资福利支出和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.98万元，主要用于****机关、******分局、******分局、********机关和实行参公管理的**生态环境****支队退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.24万元，主要用于********监测站、********监测站事业单位离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出269.12万元，主要用于********机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗82.59万元，主要用于财政部门安排的****机关、******分局、******分局、********机关和实行参公管理的**生态环境****支队等单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗51.17万元，主要用于财政部门安排的西双版纳傣族自****研究所、**澜****保护中心、西双版纳傣****应急中心、********监测站、********监测站、********监测站等事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助81.87万元，主要用于财政部门安排的单位公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－****事业单位医疗支出13.24万元，主要用于财政部****行政事业单位医疗大病保险、工伤保险、失业保险方面的支出。

9.节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行1283.95万元，主要用于****机关、******分局、******分局、********机关和实行参公管理的**生态环境****支队在职人员工资福利支出和公用经费支出。

10.节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出77.78万元，主要用于**澜****保护中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。

11.节能环保支出－环境监测与监察－建设项目环评审查与监督29万元，主要用于西双版纳州建设项目（规划）环境影响报告技术评估经费支出。

12.节能环保支出－环境监测与监察－核与辐射安全监督核与辐射安全监督75.20万元，主要用于西双版纳傣****应急中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。

13.节能环保支出－污染防治－大气715万元，主要用于华新******公司窑尾NOX超低排放改造项目专项资金支出。

14.节能环保支出－污染防治－水体1978.45万元，主要用于**重点污染源地下水环境状况初步调查项目专项资金支出、**县县城及乡镇饮用水水源地保护区水环境综合治理项目专项资金支出。

15.节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出380.06万元，主要用于******分局、******分局、******分局为保障**市、**县、**县生态环境保护工作开展的污染防治攻坚战专项经费支出。

16.节能环保支出－自然生态保护－生态保护244.70万元，主要用于**市重点生态功能区县域环境质量考核、**县国家重点生态功能区监测评价与考核、**县重点生态功能区县域环境质量考核等项目专项资金支出。

17.节能环保支出－自然生态保护－生物及物种**保护235万元，主要用于西双****社区多样化协同发展示范工程建设项目（一期）专项资金、**县茶遗传**及相关传统知识本底调查与评估项目专项经费。

18.节能环保支出－污染减排－生态环境监测与信息494.50万元，主要用于********监测站、****监测站、****监测站等单位在职人员工资福利支出和公用经费支出。

19.节能环保支出－污染减排－生态环境执法监察325.25万元，主要用于西双版纳州生态环境保护综合行政执法保障经费、2025年**市、**县、**县上划基数经费分别保障******分局聘用生态环境保护综合执法协勤人员23人工资福利及社会保障缴费、******分局聘用生态环境保护综合执法协勤人员12人工资福利及社会保障缴费、******分局聘用生态环境保护综合执法协勤人员13人工资福利及社会保障缴费支出。

20.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金213.87万元，主要用于********保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额30.70万元，其中：政府采购货物预算19.20万元、政府采购服务预算11.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.19万元，较上年减少5.10万元，下降11.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为12.19万元，较上年减少1.10万元，下降8.28%，国内公务接待共计批次为132次，共计接待1710人次。

减少的原因主要是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持过紧日子、厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严格控制公务接待支出，持续压缩公务接待，主要用于开展生态环境保护各项业务工作公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年减少4万元，下降12.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27万元，较上年减少4万元，下降12.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因主要是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持过紧日子、厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格执行公务用车管理制度，持续压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目8个，涉及金额703.75万元。重点项目年度绩效目标如下：

西双版纳州生态环境保护综合行政执法保障项目：财政安排资金50万元。该项目年度绩效目标为：完成生态环境普法宣传及行政案件诉讼5件，开展现场服务，排查企业环评、排污许可、环保验收、自行监测、应急预案等制度的执行情况，排查企业是否按照相关法律法规履行相应环保手续，提供不低于3次的专项技术支撑服务，如在线监测专项、****检测站检查专项、科技化装备使用服务等，水、气、土、声生态环境常态化执法水平得到大幅提升，生态环境执法条件得到切实改善，各类生态环境违法违规行为得到有效遏制；中央和省级生态环境保护督察得到全面整改，**生态环境质量得到进一步改善，突发环境污染事件得到有效控制。

西双版纳州建设项目生态环境行政许可技术评估项目：财政安排资金29万元。该项目年度绩效目标为：完成西双版纳州20个建设项目（规划）环境影响报告和10个入河排污口技术评估工作，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展，确保建设项目及时落地。对工矿企业、****园区污水处理厂、****处理厂入河排污口的设置依法依规实行审核制。对未达到水质目标的水功能区，****处理厂排污口外应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。

**市污染防治攻坚战项目：财政安排资金80万元。该项目年度绩效目标为：生态环境持续改善，**市城市空气质量优良率不低于98%、城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度不超过25微克/立方米，不出现重度及以上污染天数；掌握重点噪声源污染状况，持续改善声环境质量，声环境功能区夜间达标率达到85%，推进农村生活污水**化利用项目建设2个，完成3座尾矿库周边环境年度监测，采购并安装可移动式危险废物暂存间1座。

**市重点生态功能区县域环境质量考核项目：财政安排资金82.50万元。该项目年度绩效目标为：完成12个乡镇级集中式饮用水水源地水质监测及乡镇级以下集中式饮用水水源保护区****水库****处理厂监督性监测，开展**市公众对生态文明建设满意率调查及对生态文明建设参与度调查等工作，****监测站污染源监测、应急监测能力建设。

**县污染防治攻坚战项目：财政安排资金177.55万元。该项目年度绩效目标为：生态环境质量进一步提升，主要污染物排放总量持续削减，环境风险得到有效管控，边境生态安全屏障进一步筑牢，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。县域水环境质量持续得到改善，深化水环境、水**、水生态“**统筹”，强化河湖治理保护责任，保障饮用水源地水质稳定；持续改善县域空气质量状况，抓好大气污染专项整治工作，减少污染天气的发生；持续提升农村人居环境，进一步加强村组生活污水配套管网的建设完善，禁止污水乱排、渗排等无组织排放的行为，强化日常管理和维护，保障设施（设备）正常运行和使用，充分发挥项目建设效能作用。强化执法监督、监测，督促行业部门和单位开展行业整治，确保各项污染治理设施正常运行，污染物达标排放。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚决筑牢**生态安全屏障。

**县国家重点生态功能区监测评价与考核项目：财政安排资金73.45万元。该项目年度绩效目标为：完成2025年国家重点生态功能区及**省县域生态环境质量监测评价与考核工作，确保生态环境质量考核稳步提升。推动**县县域环境质量持续改善，定量反映生态文明建设和生态保护成果，提高生态功能区转移支付资金份额。

**县污染防治攻坚战项目：财政安排资金122.50万元。该项目年度绩效目标为：进一步加大水、气、声、土壤污染防治力度，深入打好污染防治攻坚战。开展农村生活污水治理和设施运维；对集中式饮用水水源地已建设的规范化设施（隔离防护网及标识标牌）维修、维护；开展**县“无废城市”示范建设实施方案技术咨询；开展生物多样性保护、生态环境监测、生态功能区考核等宣传工作。2025年生态环境质量进一步提升，主要污染物排放总量持续削减，环境风险得到有效管控，生物多样性得到有效保护和恢复。持续提升农村人居环境，加强村组生活污水配套管网的建设完善，强化日常管理和维护，保障设施（设备）正常运行和使用。

**县重点生态功能区县域环境质量考核项目：财政安排资金88.75万元。该项目年度绩效目标为：围绕**县国家级年度重点生态功能区县域环境质量考核工作；完成乡镇级集中式饮用水水源地水质监测；****处理厂烷基汞、在线监测比对；对**县地表水自动站及空气自动站运行进行维护保障；保障监测站机构资质、人员、实验场所、仪器设备等满足监测业务需要，****监测站的能力建设；开展**县公众对生态文明建设满意率调查及对生态文明建设参与度调查等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】****政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****机关、******分局、******分局、********机关和实行公务员管理的**生态环境****支队2025年机关运行经费209.95万元，比上年增加13.31万元，增长6.77%，增加的原因是：2025年在职人员增加，公用经费、公务交通补贴支出随之增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自****研究所、**澜****保护中心、西双版纳傣****应急中心、********监测站、********监测站、********监测站2025年日常公用经费54.55万元，比上年增加10.05万元，增长22.58%，增加的原因是：2025年在职人员增加，公用经费支出随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额15928.42万元，其中，流动资产12.54万元，固定资产8562.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7260.78万元，无形资产92.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少346.12万元，其中固定资产减少520.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.62万元；报废报损资产55项，账面原值18.68万元，实现资产处置收入0.37万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。