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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3490
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 安赛瑞 80cm不锈钢盆 | 4 | 600.0 | 安赛瑞\710810 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 40cm不锈钢桶 | 6 | 720.0 | 茶花\桶 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 开关/插座底盒 | 12 | 180.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 20 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-ET6 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |