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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3596
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 档案夹 | 10 | 100.0 | A\档案夹 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22264 记事本 | 5 | 75.0 | 得力/deli\22264 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0210 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0210 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\TP541 | 验收通过 | |
| 5 | A4/70G 打印/复印纸 | 40 | 600.0 | 其他家\A4/70G | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9891 印油/印泥/** | 2 | 16.0 | 得力/deli\9891 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 B4202 中性笔 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\B4202 | 验收通过 | |
| 8 | 联想/Lenovo 0B47087 键盘 | 3 | 240.0 | 联想/Lenovo\0B47087 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |