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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U075********202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 CTO-850X 粉盒 | 奔图/PantumCTO-850X | 个 | 1.00 | 850 | 850 |
| 2 | 联想 LT3310H 粉盒 | 联想/lenovoLT3310H | 个 | 13.00 | 380 | 4940 |
| 3 | 京瓷 TK-5208M 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-5208M | 个 | 1.00 | 1037 | 1037 |
| 4 | 强力巨彩 网络配件 | 强力巨彩/QIANGLIJUCAI无型号 | 批 | 1.00 | 300 | 300 |
| 5 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 张 | 1000.00 | 3 | 3000 |
| 6 | 格之格 88A 墨粉/碳粉 | 格之格88A | 支 | 1.00 | 60 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘志祥
联系电话: 182****7697
传真:
地址: **克州**市**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: