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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： 新**靓丽满屋文体办公用品
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********258801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 盒 | 3.00 | 23 | 69 |
| 2 | 得力 7093 胶棒（固体胶） | 得力/deli7093 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 3 | 得力 装订耗材（夹条） | 得力/deli3827 | 盒 | 3.00 | 60 | 180 |
| 4 | 得力 2003 美工刀 | 得力/deli2003 | 把 | 1.00 | 3 | 3 |
| 5 | 得力 12016 商标纸/标签纸 | 得力/deli12016 | 卷 | 3.00 | 23 | 69 |
| 6 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli5534 | 包 | 30.00 | 20 | 600 |
| 7 | 得力 30434 双面胶带 | 得力/deli30434 | 袋 | 16.00 | 1 | 16 |
| 8 | 得力 77762 剪刀 | 得力/deli77762 | 把 | 7.00 | 10 | 70 |
| 9 | 得力 5615 档案盒 | 得力/deli5615 | 个 | 70.00 | 12 | 840 |
| 10 | 齐心 透明胶带 | 齐心/ComixJF4820 | 卷 | 15.00 | 10 | 150 |
| 11 | 晨光 MG-666 中性笔 | 晨光/M GMG-666 | 盒 | 8.00 | 30 | 240 |
| 12 | 晨光 AGPH3701 中性笔 | 晨光/M GAGPH3701 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 13 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 86.00 | 15 | 1290 |
| 14 | 得力 文件夹配件 | 得力/deli5534 | 件 | 25.00 | 18 | 450 |
| 15 | SENMU 文件夹配件 | SENMU斜口封套 | 件 | 12.00 | 34 | 408 |
| 16 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 8.00 | 15 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨德群
联系电话： 152****8916
传真：
地址： 新**农业综合服务大楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N01056501320258801).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-08-20
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