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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7100
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一杯香 红茶 | 8 | 1744.0 | 一杯香\ | 验收通过 | |
| 2 | 新绿天章 不干胶标签/标签纸 | 1 | 25.0 | 新绿天章\p3529 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 WYS-984 垃圾袋 | 10 | 80.0 | 卫洋\WYS-984 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT3200 抽纸 | 1 | 288.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 5 | 施尔福 货架 | 1 | 980.0 | 施尔福\重型货架 | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 大拖把 | 1 | 80.0 | 庄太太\平板拖把大号 | 验收通过 | |
| 7 | 超威 家居消毒液 蚊香 | 10 | 60.0 | 超威\蚊香 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |