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芜湖市交通运输综合行政执法支队关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1283
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 VP180 橡皮 | 11 | 55.0 | 得力/deli\VP180 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8180 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8180 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 25 | 45.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 4 | 中华牌 101-5B 铅笔 | 100 | 100.0 | 中华牌\101-5B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7903 学生用笔记本 | 20 | 90.0 | 得力/deli\7903 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 66782 文具盒 | 10 | 200.0 | 得力/deli\66782 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****大队
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