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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:田春维
项目联系电话:158****0072
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433130
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**县茅坪乡
采购单位联系人和联系方式:肖桂芳:139****4866
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****30006
采购单位预算编码:144118
三、成交信息
成交日期:2025年8月22日
总成交金额(元):9500 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **省****省****县民安街道民族路118号 | 9500.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GNV-TQU152 多功能插座 | 公牛/BULL | GNV-TQU152 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
| 2 | 得力 A5 60张 经典款 学生用笔记本 | 得力/deli | A5 60张 经典款 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 3 | 创易 CY366 文件夹 | 创易 | CY366 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 4 | 金号毛巾 GA1649 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾 | GA1649 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 5 | 长河 簸箕 | 长河 | 铁簸箕 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 6 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 利得 | 手提式垃圾袋 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
| 7 | 闪迪 SDCZ71-064G-Z35 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ71-064G-Z35 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
| 8 | 维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 生活用纸 | 维达/Vinda | V4457 | 6 | 168.0 | 1008.0 | |
| 9 | 得力 7949 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 7949 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 10 | 天威 惠普Q2612A碳粉 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITE | 惠普Q2612A碳粉 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 11 | 杰斯特 JT-CH210XBK 黑色 硒鼓 | 杰斯特 | JT-CH210XBK 黑色 | 3 | 160.0 | 480.0 | |
| 12 | 得力 S144 中性笔 | 得力/deli | S144 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 14 | 富强 BZB-1901 纸杯 | 富强 | BZB-1901 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 15 | 希诺 XN-6702 玻璃杯 | 希诺/Heenoor | XN-6702 | 5 | 108.0 | 540.0 | |
| 16 | 得力 30283 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30283 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 17 | 金亿利 313 报告夹 | 金亿利 | 313 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 18 | 维达 V2833 抽纸 | 维达/Vinda | V2833 | 12 | 26.0 | 312.0 | |
| 19 | 得力 Z7547 打印/复印纸 绿柏复印纸A4-70g-8包 | 得力/deli | Z7547 | 10 | 240.0 | 2400.0 | |
| 20 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6824 | 36 | 3.0 | 108.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。