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亳州市谯城区卫生健康委员会关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3380
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7151 百事贴 | 24 | 60.0 | 得力/deli\7157 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 电池7号 | 50 | 50.0 | 公牛/BULL\5号7号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 伟杰 垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 90.0 | 伟杰\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 LL202 纸杯 | 50 | 400.0 | 得力/deli\LL202 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8529 长尾夹 | 16 | 192.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 SX1 优盘 | 25 | 975.0 | 联想/lenovo\SX1 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 百事贴 | 16 | 160.0 | 晨光/M G\YS-242 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 A3 80g A3复印纸 | 30 | 5400.0 | 晨光/M G\A3 80g | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7402 复印纸A4 | 23 | 4140.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 10 | 金来 JL-8804 档案盒 | 25 | 100.0 | 金来\JL-8804 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33399 中性笔 | 60 | 600.0 | 得力/deli\33399 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012﹒ 订书针 | 50 | 250.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9848 文件框 | 12 | 300.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 14 | 百草园 储物箱 | 5 | 240.0 | 百草园\****办公室用品 檀红色（大号手提） | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7101 固体胶 | 35 | 630.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92863 长尾夹 | 35 | 525.0 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0027 订书针 | 45 | 45.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7104 固体胶 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30248 胶带 | 15 | 120.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5623 档案盒 | 30 | 240.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 21 | 齐心 EA6011 档案袋 | 20 | 80.0 | 齐心/Comix\EA6011 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****205001
招标进度跟踪
2025-08-22
验收公告
亳州市谯城区卫生健康委员会关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-06-28
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