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太湖县消防救援大队关于记号笔/粗笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1200
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 2 | 17.6 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7537 橡皮 | 2 | 40.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 19.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 胶棒 | 20 | 420.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9846 文件栏 | 30 | 840.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 13.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 60 | 660.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 180.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 285.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 110.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0371 订书机 | 6 | 174.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 20 | 160.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力 GT6 中性笔 | 20 | 600.0 | 得力/deli\GT6 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 ZX003 相片纸 | 10 | 100.0 | 得力/deli\ZX003 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7391 彩色复印纸 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7375 打印/复印纸 | 6 | 960.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 30 | 4800.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****145
招标进度跟踪
2025-08-22
验收公告
太湖县消防救援大队关于记号笔/粗笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-20
2025-08-19
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