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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********2515202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 李宁 AMJJ014-1 毛巾/面巾/方巾 | 李宁/LiningAMJJ014-1 | 条 | 14.00 | 40 | 560 |
| 2 | 斯伯丁 74-096 斯伯丁/Spalding 篮球74-096 | 斯伯丁/Spalding74-096 | 个 | 2.00 | 393 | 786 |
| 3 | 380ml*24瓶 糟烧/小农夫山泉矿泉水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING380ml*24瓶 | 箱 | 30.00 | 31 | 930 |
| 4 | A动 大OK不锈钢口哨 哨子 不锈钢口哨 | A动大OK不锈钢口哨 | 个 | 1.00 | 4 | 4 |
| 5 | 路宁 ****511 披肩帽 帽子 | 路宁****511 | 件 | 14.00 | 30 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李琪芳
联系电话: 186****7663
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: