丹东公司2025年8月低值物资计划-公告

一、采购品信息
序号 采购品名称 规格 单位

1	卫生纸	普通	袋
2	垃圾袋	80*100CM	个
3	塑料笤帚		把
4	真空袋	220mm*300mm	个
5	卫生纸	普通	袋
6	绝缘地垫	厚度5mm 绿色 10kv	米
7	垃圾袋	65cm	包
8	洗衣粉	5KG/袋	袋
9	抹布	浅大块纯棉	公斤（千克）
10	洗洁精	5公斤/桶 雕牌	桶
11	洗衣粉	5KG/袋	袋
12	钢丝球	每包10个	包
13	青稞纸	1.0mm	平
14	洗洁精	2KG/桶	桶
15	垃圾袋	40*50	捆
16	小笤帚	高粱苗秸秆	把
17	玻璃钢座椅	前口380mm*长430mm椅背高380mm	个
18	PVC透明软门帘	宽30厘米长4米	条

二、项目说明
1.一票制报价（含增值税专用发票+到厂运费）。 2.收货地址：****园区****集团****公司。 3.发货附带一张必联网中标清单，写明名称、规格、数量、单价、使用车间等相关信息。 4.****公司所在地，车间验收合格后通知开具发票，收到发票之日起，30日内付款。 5.有型号不全的物资，请和相关的业务员联系，确定正确的型号，禁止报0.01元等错误的价格。 6.发票信息与开标订单型号相符，否则退票处理。 7.报价时确认好单位及该项备注信息。 8.供****公司使用物****公司使用要求，无条件退货所有费用均由供应商承担。 9.非邀****公司采购人员联系确认好品牌、样式后方可报价否则视为报价无效。 10.税率不是13的请标注。 11.开票信息，公司名称：九三集团****公司 税号：91******MA10H30R0G 地址及电话：****园区大**区 （二期） 0*********** 开户行及账号：****分行**支行 2*******00*********27 标书代写
三、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
四、联系方式
联系人：常博云
联系电话：17*********
固定电话：***
电子邮箱：********@qq.com