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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********2521801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 燕赵万卷 JDH06 照片档案盒 | 燕赵万卷JDH06 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 得力 9878 印油/印泥/** | 得力/deli9878 | 件 | 1.00 | 9 | 9 |
| 3 | 太阳 生物教学器材 虫药 | 太阳1 | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 得力 装订耗材 装订针 | 得力/deli1 | 个 | 5.00 | 1 | 5 |
| 5 | 惠普 DVD-R 光盘 | 惠普/HPDVD-R | 桶 | 1.00 | 125 | 125 |
| 6 | 新文书档案盒 档案夹 新文书档案盒 尺寸: 2cm 3cm 5cm | 无品牌新文书档案盒 | 个 | 70.00 | 4 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 亓明昊
联系电话: 136****1334
传真:
地址: 平顶**一路58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: