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武冈市审计局关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

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湖南 -邵阳 -武冈市

发布时间： 2025年08月23日

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电源插座超市采购项目验收公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****6726

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2025年8月23日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-M1330 电源插座	8	360.0	公牛/BULL\GN-M1330	验收通过
2	奔图 PD-206 硒鼓	20	2560.0	奔图/Pantum\PD-206	验收通过
3	得力 0037 别针/回形针/大头针回形针曲别针	50	200.0	得力/deli\0037	验收通过
4	得力/deli 5622档案盒(蓝)(只)	200	1600.0	得力/deli\5622	验收通过
5	得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把）混色	10	40.0	得力/deli\6009	验收通过
6	妙洁胶棉拖把	10	280.0	妙洁/magic\胶棉拖把	验收通过
7	百岁山饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水	50	1800.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24	验收通过
8	百岁山 570ml*24瓶矿泉水/纯净水	50	2400.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
9	依朴扫把扫把	10	60.0	依朴\扫把	验收通过
10	利得手提式垃圾袋垃圾袋	150	900.0	利得\手提式垃圾袋	验收通过
11	得力 6600ES 中性笔	288	288.0	得力/deli\6600ES	验收通过
12	得力 8551 票夹/长尾夹	50	750.0	得力/deli\8551	验收通过
13	得力 7303 胶水	144	648.0	得力/deli\7303	验收通过
14	得力 7093 胶棒	144	504.0	得力/deli\7093	验收通过
15	心相印 SLR700 长卷卫生纸/无芯卫生纸	60	1680.0	心相印/Mind Act Upon Mind\SLR700	验收通过
16	得力 19202 得力（deli）19202纸杯180ml50只240g五星纸+18gPE膜（单位：包）蓝	60	900.0	得力/deli\19202	验收通过
17	得力/deli 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包（单位：包）米黄色	400	720.0	得力/deli\5953	验收通过
18	打印/复印纸得力/deli Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(白色)(包)	20	3600.0	得力/deli\Z7503	验收通过
19	打印/复印纸得力/deli 3582标王双面复印纸(A4-80g-8包)(包)	20	4400.0	得力/deli\3582	验收通过
20	得力/deli 8308文件袋（10只/包）	300	540.0	得力/deli\8308	验收通过
21	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒（单位：盒）	50	100.0	得力/deli\0012	验收通过
22	PU/PVC笔记本得力/deli7900皮面笔记本-16K-80张(黑)	50	750.0	得力/deli\7900	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王邵华

招标进度跟踪

2025-08-23

验收公告

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