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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********25804
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 张 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 得力（deli）YC104 海绵垫/布料/面料/手工diy | 得力/deli得力（deli）YC104 | 张 | 46.00 | 4 | 184 |
| 3 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 570ml | 件 | 10.00 | 50 | 500 |
| 4 | 西玛 23288 奖状/证书 荣誉证书 | 西玛/simaa23288 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 晨光 PB5842 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GPB5842 | 本 | 10.00 | 31 | 310 |
| 6 | 得力 5532 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli5532 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 7 | 伊利 纯牛奶 250ml 牛奶 | 伊利纯牛奶 250ml | 箱 | 2.00 | 40 | 80 |
| 8 | 庄太太 ZTT89455 扫把 | 庄太太ZTT89455 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 9 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 个 | 6.00 | 20 | 120 |
| 10 | 茶花 117001 水桶 | 茶花117001 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 11 | 得力 30202 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30202 | 卷 | 10.00 | 20 | 200 |
| 12 | 得力 19208 纸杯 | 得力/deli19208 | 件 | 5.00 | 300 | 1500 |
| 13 | 威露士洗手液 | 威露士/Walch300ml泡沫洗手液 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 包德淑
联系电话： 138****9226
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N0104642552025804).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-08-23
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