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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7061t****17609
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 百岁山/Ganten570ml*24瓶 | 箱 | 12.00 | 45 | 540 |
| 2 | 得力 79514 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli79514 | 套 | 27.00 | 3 | 81 |
| 3 | 得力 70816-48 马克笔 | 得力/deli70816-48 | 盒 | 42.00 | 10 | 420 |
| 4 | 红双喜 1016 羽毛球拍 | 红双喜/DHS1016 | 副 | 15.00 | 55 | 825 |
| 5 | 晨光 FXP96312 橡皮 | 晨光/M GFXP96312 | 块 | 30.00 | 3 | 90 |
| 6 | 玛丽 本子 | 玛丽16K | 本 | 141.00 | 2 | 282 |
| 7 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M G24 | 包 | 7.00 | 15 | 105 |
| 8 | 得力/deli s692钢笔 | 得力/delis692 | 个 | 27.00 | 7 | 189 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 依米努尔
联系电话: 156****7113
传真:
地址: **维吾尔自治区****市飞机场路245号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: