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亳州市谯城区公共交通有限责任公司关于清洗设备的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4611
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 活力28 玻璃水 | 312 | 1560.0 | 活力28\玻璃水 | 验收通过 | |
| 2 | 洁比世 刷车拖把 | 5 | 90.0 | 洁比世\洁比世洗车拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 1kg 洗洁精 | 1 | 12.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 4 | 艺姿 YZ-CF508 扫把套装 | 10 | 120.0 | 艺姿\YZ-CF508 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 z7227 复印纸A4 | 3 | 450.0 | 得力/deli\z7227 | 验收通过 | |
| 6 | 伟杰 垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 300.0 | 伟杰\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 升级版4层有芯卷筒卫生纸 卷纸 | 10 | 430.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\升级版4层有芯卷筒卫生纸 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MG6102 水笔芯 | 3 | 27.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6916H 水笔芯 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6916H | 验收通过 | |
| 10 | 榄菊 柠檬清香 洗洁精 | 1 | 35.0 | 榄菊/Lanju\柠檬清香 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 LL202 纸杯 | 8 | 64.0 | 得力/deli\LL202 | 验收通过 | |
| 12 | 京东京造 拖把 | 1 | 35.0 | 京东京造\JZJM3302 | 验收通过 | |
| 13 | 飞利浦 M20U U盘 | 1 | 15.0 | 飞利浦/Philips\M20U | 验收通过 | |
| 14 | 五月花 WYH-SN601 水桶 | 15 | 225.0 | 五月花\WYH-SN601 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 A116 中性笔 | 12 | 108.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 16 | 五月花 KLM-T8 垃圾桶 | 20 | 180.0 | 五月花/MAY FLOWER\KLM-T8 | 验收通过 | |
| 17 | BOUSSAC 拖把 | 11 | 132.0 | BOUSSAC\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5302 文件夹 | 2 | 12.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8555 长尾夹 | 1 | 7.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 20 | Leoisilence 5号电池 | 10 | 25.0 | Leoisilence\5号电池 | 验收通过 | |
| 21 | 西玛 板夹 | 3 | 12.0 | 西玛/CIMA\8624 | 验收通过 | |
| 22 | wy-wjd1886 文件袋 | 20 | 50.0 | 无品牌\wy-wjd1886 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ABS91696 回形针 | 4 | 6.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 24 | 南孚 南孚 7号电池 | 36 | 180.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宋丽
招标进度跟踪
2025-08-25
验收公告
亳州市谯城区公共交通有限责任公司关于清洗设备的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-11
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