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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7553
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星光 蓝桶140L | 45 | 1710.0 | 星光\140L | 验收通过 | |
| 2 | 利得 刮水板 | 5 | 120.0 | 利得\002 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 洒水壶 | 15 | 180.0 | 星空\其他 | 验收通过 | |
| 4 | 火钳 | 20 | 240.0 | A\夹子 | 验收通过 | |
| 5 | 光辉 刷子 | 20 | 240.0 | 光辉\0 | 验收通过 | |
| 6 | 光辉 垃圾夹 | 5 | 100.0 | 光辉\垃圾夹 | 验收通过 | |
| 7 | 光辉 棕扫把 | 220 | 2640.0 | 光辉\棕扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 1725 大塑料扫把 | 25 | 375.0 | 茶花\1725 | 验收通过 | |
| 9 | 粤翔 铁簸箕 | 50 | 750.0 | 粤翔\簸箕 | 验收通过 | |
| 10 | 光辉 拖把 | 110 | 1320.0 | 光辉\拖把 | 验收通过 | |
| 11 | 光辉 铁树扫把 | 20 | 300.0 | 光辉\扫把 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |