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关于桌面清洁套装的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2521803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 越洋 桌面清洁套装/垃圾袋 | 越洋垃圾袋 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 5681 档案盒 | 得力/deli5681 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 5604 驾驶证档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 5.00 | 11 | 55 |
| 4 | 得力 6916 替芯/铅芯/中性笔芯 | 得力/deli6916 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 5 | 摩托罗拉 O201C 电话机(有绳/无绳/网络) | 摩托罗拉/MotorolaO201C | 个 | 6.00 | 380 | 2280 |
| 6 | 5号碱性电池 普通干电池/南孚电池5号 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 节 | 18.00 | 2 | 36 |
| 7 | 名先 日记本/会议记录本 | 名先会议记录本 | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
| 8 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 3.00 | 155 | 465 |
| 9 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 1.00 | 105 | 105 |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 3.00 | 20.4 | 61.2 |
| 11 | 晨光 AYZ97519 印油/印泥/** 晨光快干**(铁盒小)AYZ97519 | 晨光/M GAYZ97519 | 个 | 12.00 | 2 | 24 |
| 12 | 得力 3725 得力 3725 塑盒装 50片/桶 52X可记录式 CD光盘（单位：盒） | 得力/deli3725 | 盒 | 5.00 | 95 | 475 |
| 13 | 得力6600ES中性笔0.5mm子弹头(蓝) | 得力/deli6600ES 蓝 | 盒 | 15.00 | 9 | 135 |
| 14 | 南孚碱性4粒挂卡装7号电池 | 南孚/NANFU碱性4粒挂卡装7号电池 | 节 | 18.00 | 2 | 36 |
| 15 | 得力 7684 螺旋本螺旋本笔记本 A5/80页 （单位：本） 混色 | 得力/deli7684 | 件 | 40.00 | 3.5 | 140 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘志红
联系电话： 199****9777
传真：
地址： **市**区**路2号建设大厦4楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-08-25
2025-08-25
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