2023年度苏州工业园区文景幼儿园单位预算公开

2023年度 **** 单位预算公开

2023 年度

****单位预算公开

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况三、2023 年度单位主要工作任务及目标第二部分 2023 年度单位预算表

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、****机关运行经费支出预算表十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

****成立于 2022 年 8 月，****教育局直属管辖的公办园所，其主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、办公室、总务室、财务室、保健室等。本单位无下属单位。

1.启动**园“《幸福石榴籽”党建培育工程》，成立十四五规划研讨团队，完成园所十四五规划；

2.发挥党工团组织的民主管理作用，为“**市托幼机构萌芽保健室达标单位 A 级”、“****幼儿园”的创建做好充足的准备工作；

3.推进课程游戏化理念的落实，建设基于过程管理的保教质量保障机制，积极构建园本课程；

4.幼儿园成功申报**市教育科学“十四五”规划课题

《均****幼儿园教师全纳分层专业成长范式研究》，并开展班级研究小专题，园内人人参与科研课题研究；

5.积极申报各级各类教改项目，其中《5G 支撑下“幸福儿童”****基地》****园区基础教育前瞻性教育改革实验项目和 2022 ****基地与文化建设培育项

目；

6.进一步完善教师培训制度，以“新手教师”、“青年教

师”、“骨干教师”三阶段为抓手，分重点进行研训培养；

7.加强固定资产管理，完善财务经费使用制度，建设家校社一体的共育模式。

2023 年度

****单位预算表

公开 01 表

单位：****单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	570.36	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	570.36
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、**勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然**海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	570.36	本年支出合计	570.36
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	570.36	支出总计	570.36

**** 2023 年度单位预算公开

公开 02 表

单位：****单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

570.36

570.36

570.36

017059

****

570.36

570.36

570.36

公开 03 表

单位：****单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		570.36	331.60	238.76
205	教育支出	570.36	331.60	238.76
20502	普通教育	570.36	331.60	238.76
****201	学前教育	570.36	331.60	238.76

公开 04 表

单位：****单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	570.36	一、本年支出	570.36
（一）一般公共预算拨款	570.36	（一）一般公共服务支出
****政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	570.36
****政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		****社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）**勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出

		（十九）自然**海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	570.36	支出总计	570.36

公开 05 表

单位：****单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		570.36	331.60	288.56	43.04	238.76
205	教育支出	570.36	331.60	288.56	43.04	238.76
20502	普通教育	570.36	331.60	288.56	43.04	238.76
****201	学前教育	570.36	331.60	288.56	43.04	238.76

**** 2023 年度单位预算公开

公开 06 表

单位：****单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		331.60	288.56	43.04
301	工资福利支出	288.43	288.43
30101	基本工资	72.71	72.71
30102	津贴补贴	35.53	35.53
30107	绩效工资	59.95	59.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87
30109	职业年金缴费	10.94	10.94
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05
30113	住房公积金	16.40	16.40
30114	医疗费	4.40	4.40
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00
302	商品和服务支出	43.04		43.04
30201	办公费	1.64		1.64
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	8.50		8.50
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13

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**** 2023 年度单位预算公开

公开 07 表

单位：****单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		570.36	331.60	288.56	43.04	238.76
205	教育支出	570.36	331.60	288.56	43.04	238.76
20502	普通教育	570.36	331.60	288.56	43.04	238.76
****201	学前教育	570.36	331.60	288.56	43.04	238.76

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**** 2023 年度单位预算公开

公开 08 表

单位：****单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		331.60	288.56	43.04
301	工资福利支出	288.43	288.43
30101	基本工资	72.71	72.71
30102	津贴补贴	35.53	35.53
30107	绩效工资	59.95	59.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87
30109	职业年金缴费	10.94	10.94
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05
30113	住房公积金	16.40	16.40
30114	医疗费	4.40	4.40
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00
302	商品和服务支出	43.04		43.04
30201	办公费	1.64		1.64
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	8.50		8.50
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13

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**** 2023 年度单位预算公开

公开 09 表

单位：****单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

- 14 -

**** 2023 年度单位预算公开

公开 10 表

单位：****单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：****政府性基金预算，****政府性基**排的支出，故本表无数据。

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**** 2023 年度单位预算公开

公开 11 表

单位：****单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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**** 2023 年度单位预算公开

公开 12 表

单位：****单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单****机关运行经费支出，故本表无数据。

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**** 2023 年度单位预算公开

公开 13 表

单位：****单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					147.82				147.82
货物					101.12				101.12
****					101.12				101.12
	资产购置专项	办公设备购置	台式计算机	分散采购	10.00				10.00
	资产购置专项	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.80				1.80
	资产购置专项	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	20.50				20.50
	资产购置专项	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	1.50				1.50
	资产购置专项	办公设备购置	组合家具	集中采购机构采购	67.32				67.32
服务					46.70				46.70
****					46.70				46.70
	物管费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	46.70				46.70

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**** 2023 年度收入、支出预算总计

570.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加 570.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

1.本年收入合计 570.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 570.36 万元，与上年相比增加

570.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相

同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

1.本年支出合计 570.36 万元。

（1）教育支出（类）支出 570.36 万元，主要用于人员支出、

公用支出和项目支出。与上年相比增加 570.36 万元（去年预算数

为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新增单位， 无上年预算数。

2.年终结转结余为 0 万元。

**** 2023 年收入预算合计 570.36 万元， 包括本年收入 570.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 570.36 万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； ****政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

**** 2023 年支出预算合计 570.36 万元， 其中：

基本支出 331.6 万元，占 58.14%； 项目支出 238.76 万元，占 41.86%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**** 2023 年度财政拨款收、支总预算

570.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 570.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

**** 2023 年财政拨款预算支出 570.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

570.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 570.36 万元，与上年相

比增加 570.36 万元（ 去年预算数为 0 万元， 无法计算增减比

率）。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

**** 2023 年度财政拨款基本支出预算

331.6万元，其中：

（一）人员经费 288.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**** 2023 年一般公共预算财政拨款支出

预算 570.36 万元，与上年相比增加 570.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数。

**** 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 331.6 万元，其中：

（一）人员经费 288.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

况说明

**** 2023 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相

同。

3.公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

**** 2023 年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

**** 2023 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是本单位为新增单位。

**** 2023 年政府性基金支出预算支出 0

万元。与上年预算数相同。

**** 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

2023 年本****机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

2023 年度政府采购支出预算总额 147.82 万元，其中：拟采购

货物支出 101.12 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出

46.7 万元。

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台

（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 570.36 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政

性资金合计 238.76 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

举办的学前教育支出。政府各部门对****幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。