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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8786
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 1kg 洗洁精 | 30 | 360.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G GP1390 中性笔 | 15 | 300.0 | 晨光/M G\GP1390 | 验收通过 | |
| 3 | 双重薄荷90g 黑人/DARLIE双重薄荷牙膏90g | 50 | 425.0 | 黑人/DARLIE\双重薄荷90g | 验收通过 | |
| 4 | 立白 232克 洗衣皂 | 50 | 450.0 | 立白/Liby\232克 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |