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景谷傣族彝族自治县财政局2025年会计信息质量检查结果公告〔2025〕第2-3号
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、编号：****
二、项目名称：****2024会计信息质量检查
检查日期：2025年6月13日
三、相关当事人
当事人：景****工业园区****公司
地址： **县**镇文明路34号
四、基本情况
2025年7月24日-25、28日，县财政局****小组****园区****公司的内控制度、2022、2023、2024年财务会计凭证、账簿、****银行开户情况及“清廉景谷建设”专项监督检查清单等进行了实地查阅和相关财务人员的问询了解,公司在执行企业财务制度和会计制度方面都能够按《中华人民**国会计法》、《****公司法》规定核算、填制。
五、检查结果：1.****公司内部管理制度,2.资金支付审批内容不完整,3.2024年存在报销业务接待费时无公函问题。
六、处理意见:1****国资委发布的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号，****公司内部管理制度，于2025年10月30日前完成。2.按《中华人民**国会计法》，规范加强支出审核控制，全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。3.无公函或接待事项支付业务招待费900元，****公司于2025年10月30****公司财务。
****
2025年8月25日
招标进度跟踪
2025-08-26
中标通知
景谷傣族彝族自治县财政局2025年会计信息质量检查结果公告〔2025〕第2-3号
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