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一、 *采购人名称: ****(湖****中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5541
五、 *验收单位: ****(湖****中心)
六、 *验收日期: 2025年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-96023U 转换插头 | 2 | 160.0 | 公牛/BULL\GN-96023U | 验收通过 | |
| 2 | 得力 71524 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 20.0 | 得力/deli\71524 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 KU102 键盘 | 1 | 280.0 | 绿联/Ugreen\KU102 | 验收通过 | |
| 4 | 圆珠笔 得力 S01 0.5mm 12支/盒签字笔 按动软胶手柄 黑(单位:盒) | 36 | 108.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 多功能插座 公牛/BULL GN-218 5m 插排 带开关 商用接线板 插线板 10插位 | 2 | 176.0 | 公牛/BULL\GN-218 5m | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |