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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1236
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0487 订书机 | 2 | 170.0 | 得力/deli\0487 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MPYJPK90 记事本 | 40 | 1000.0 | 晨光/M G\MPYJPK90 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYY5C29 打印/复印纸 A4纸,复印纸 | 5 | 1100.0 | 晨光/M G\APYY5C29 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94520 晨光文件夹 | 60 | 1080.0 | 晨光/M G\ADM94520 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |